原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
企业采购流程规范指引合同签署前审批版
一、适用范围与目的
本指引适用于企业内部各类采购合同（包括但不限于货物采购、服务采购、工程采购等）在正式签署前的审批管理流程，旨在通过标准化审批环节，保证采购需求的合理性、采购过程的合规性、合同条款的严谨性，有效控制采购风险，保障企业合法权益。本流程适用于采购部、需求部门、财务部、法务部及相关分管领导，所有涉及采购合同签署前的审批环节均需参照执行。
二、审批流程详解
（一）需求发起与部门初审
责任主体：需求部门（如生产部、行政部、项目部等）
操作内容：
（1）需求部门根据实际业务需要，填写《采购申请单》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、技术参数、预估预算、采购原因、交付时间等关键信息，并附相关支撑材料（如业务需求说明、图纸、会议纪要等）。
（2）需求部门负责人对采购需求的必要性、合理性及预算准确性进行审核，确认无误后在《采购申请单》上签字批准，提交至采购部。
输出成果：《采购申请单》（含需求部门负责人签字）及支撑材料。
（二）采购方案拟定与内部评审
责任主体：采购部
操作内容：
（1）采购部收到《采购申请单》后，对采购需求进行复核，重点核查采购内容的合规性（是否符合企业采购目录）、预算金额是否在部门授权范围内、技术参数是否清晰明确。
（2）根据采购金额、项目类型及企业采购制度，选择合适的采购方式（如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等），并启动供应商寻源工作。
（3）供应商确定后，采购部拟定《采购合同（草案）》，合同内容应包括但不限于：合同双方主体信息、采购标的详细描述、数量与价格、质量标准与验收要求、交付时间与地点、付款方式与条件、违约责任、争议解决方式等条款。
（4）对于复杂采购项目（如大型设备采购、专项服务采购），采购部应组织需求部门、技术部门（如有）召开内部评审会，对合同草案的技术条款、商务条款进行讨论优化，形成《采购合同评审会议纪要》。
输出成果：《采购合同（草案）》《采购合同评审会议纪要》（如涉及）、供应商资质文件（营业执照、相关资质证书等）。
（三）财务与法务合规审核
责任主体：财务部、法务部
操作内容：
（1）财务审核：财务部对采购合同的财务条款进行审核，重点包括：
采购价格与预算是否匹配，是否存在超预算情况；
付款方式、付款节点是否符合企业资金管理规定；
是否涉及保证金、质保金等条款，金额及退还约定是否合理；
发票类型（如适用）及税务处理是否符合要求。
财务部审核通过后，在《采购合同审批表》中签署意见；若存在异议，应注明修改建议并退回采购部调整。
（2）法务审核：法务部对采购合同的合法性、合规性及法律风险进行审核，重点包括：
合同主体资格是否合法有效（供应商是否具备履约能力）；
合同条款是否符合《民法典》《招标投标法》等法律法规及企业内部制度；
权利义务是否对等，违约责任是否明确、可执行；
知识产权、保密条款等特殊约定是否完整。
法务部审核通过后，在《采购合同审批表》中签署意见；若存在法律风险，应提出具体修改意见并要求采购部与供应商协商调整。
输出成果：财务部、法务部签署审核意见的《采购合同审批表》。
（四）分级审批与结果反馈
责任主体：分管领导、总经理（根据采购金额及权限划分）
操作内容：
（1）采购部汇总《采购申请单》《采购合同（草案）》《采购合同评审会议纪要》（如涉及）、财务部及法务部审核意见，填写《采购合同审批表》，根据企业《授权审批管理办法》提交相应层级领导审批：
采购金额在[具体金额，如5万元以下]：由采购部负责人及分管采购的副总经理审批；
采购金额在[5万-50万元]：由分管采购的副总经理、总经理审批；
采购金额在[50万元以上]：需提交总经理办公会集体审议审批。
（2）审批领导重点审核采购项目的整体合理性、成本效益、风险控制及是否符合企业战略规划，签署最终审批意见。
（3）审批完成后，采购部将审批结果反馈至需求部门：
审批通过的，通知需求部门准备合同签署事宜，并将最终版《采购合同》发送至相关部门存档；
审批未通过的，向需求部门及采购部说明原因，要求调整后重新发起审批流程。
输出成果：最终审批完成的《采购合同审批表》《采购合同（最终版）》。
三、审批表单模板
采购合同签署前审批表
一、申请信息
申请部门
申请人
联系方式
申请日期
年月日
采购项目名称
采购内容描述
（可附页，说明规格型号、数量、技术参数等）
预算金额
大写：小写：
资金来源
□自有资金□预算拨款□其他：
交付时间
年月日前
供应商名称
供应商联系人及方式
二、审批流程
需求部门审核
意见：□同意□不同意，需调整：负责人签字：日期：年月日
采购部审核
意见：□同意□不同意，需调整：采购部负责人签字：日期：年月日
财务部审核
意见：
文档评论（0）