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质量控制检查清单与整改方案制定模板
一、适用范围与应用场景
本模板适用于各类企业及项目在质量管控过程中，需系统开展检查、识别问题、制定整改措施的场景，具体包括但不限于：
制造业：生产过程巡检、成品出厂检验、供应商原材料验收；
工程建设：施工工序验收、隐蔽工程检查、竣工验收；
服务业：服务流程合规性检查、客户满意度复盘、服务质量审计；
研发项目：研发阶段成果验收、测试用例执行、技术文档审查；
日常管理：质量体系内部审核、合规性检查、风险排查等。
通过标准化工具，可保证检查过程全面、问题识别精准、整改方案可行，实现质量问题的闭环管理。
二、模板使用步骤详解
（一）明确检查目标与范围
操作说明：
确定核心目标：根据当前质量管控重点（如提升产品合格率、降低客户投诉、通过体系认证等），明确本次检查的核心目标（如“排查生产车间5S执行问题”“验证研发文档规范性”）。
界定检查范围：明确检查对象（如某条生产线、某批次产品、某部门流程）、检查时间范围（如2023年Q3、某项目全周期）及检查维度（如人员操作、设备状态、物料质量、流程合规性等）。
示例：
目标：排查装配车间10月生产过程中导致产品外观划伤的质量隐患；
范围：装配车间所有工位、10月1日-31日生产的A型号产品、检查维度包含操作规范、设备工装清洁度、物料防护措施。
（二）梳理检查维度与关键项
操作说明：
拆解检查维度：基于目标与范围，采用“人、机、料、法、环、测”（5M1E）等质量管理体系工具，或结合行业标准（如ISO9001）、企业内部规范，拆解核心检查维度。
识别关键检查项：在各维度下，梳理直接影响质量结果的关键环节（如“人”维度下的“操作员是否按SOP执行”“培训是否到位”）。
示例（以装配车间外观划伤检查为例）：
检查维度
关键检查项
人（操作）
操作员是否佩戴防护手套？是否按《装配防划伤SOP》操作？
机（设备工装）
传送带是否有毛刺？工装夹具是否清洁？定位部件是否松动？
料（物料）
原材料外包装是否有防护？半成品转运是否使用周转车？
法（流程）
有无防划伤作业指导书？首件检验是否包含外观检查？
环（环境）
工作台面是否有杂物？车间温湿度是否影响物料特性？
测（检验）
外观检验标准是否明确？检验工具（如放大镜）是否校准？
（三）设计检查标准与方法
操作说明：
制定检查标准：为每个关键检查项明确“合格/不合格”的具体判定依据（如“传送带毛刺高度≤0.1mm为合格”“操作员全程佩戴防护手套为合格”），标准需可量化、可验证。
选择检查方法：根据检查项特性选择合适方法，如现场观察、文件查阅、设备检测、访谈员工、抽样检验等。
示例（续上表）：
关键检查项
检查标准
检查方法
操作员是否佩戴防护手套？
作业期间全程佩戴无破损防护手套
现场观察10名操作员连续30分钟操作
传送带是否有毛刺？
传送带表面用指甲触摸无刺感，高度≤0.1mm
用游标卡尺随机测量5处传送带表面
外观检验标准是否明确？
有书面《外观缺陷分级标准》，包含划伤长度、深度要求
查阅《质量检验手册》第3章
（四）实施检查与记录问题
操作说明：
组建检查小组：明确检查人员（如质量工程师、生产主管、一线员工代表）、分工及检查时间安排。
现场检查执行：按检查清单逐项验证，记录“检查结果”（合格/不合格）、“问题描述”（不合格项需具体说明，如“传送带3号段有2处毛刺，高度约0.3mm”）、“现场证据”（可附照片、视频、记录文件等）。
示例记录：
检查维度
关键检查项
检查结果
问题描述（不合格项详述）
现场证据
机（设备）
传送带是否有毛刺？
不合格
传送带3号段有2处毛刺，高度0.3mm，易划伤产品
附件1：传送带毛刺照片
（五）分析问题根本原因
操作说明：
对检查中发觉的不合格项，采用“鱼骨图分析法”“5Why分析法”等工具，从“人、机、料、法、环、测”维度深挖根本原因，避免仅停留在表面问题。
示例（“传送带毛刺”问题分析）：
表面问题：传送带毛刺导致产品划伤；
根本原因分析（5Why）：
Why传送带有毛刺？→传送带长期运行与工装摩擦导致磨损；
Why未及时发觉磨损？→设点检记录未包含“传送带表面光滑度”检查项；
Why点检标准缺失？→2022年设备维护手册更新时遗漏该检查项。
（六）制定整改方案
操作说明：
针对每个不合格项的根本原因，制定包含“整改措施、责任人、完成时限、验证方式”的方案，保证措施具体、责任到人、时限明确。
整改方案表示例：
问题描述（不合格项）
根本原因
整改措施
责任人
完成时限
验证方式
传送带3号段有毛刺，导致产品划伤
设备点检标准缺失“传送带表面光滑度”检查项
1.修订《设备日常点检表》，增加“传送带表面光滑度（无刺感，高度≤0.1mm）”检查项；2.立即打磨3号段传送带毛刺，并
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