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项目验收管理标准化检查表模板

一、适用范围与使用时机

本模板适用于各类项目（如IT系统开发、工程建设、产品研发、服务交付等）的验收管理环节，旨在通过标准化检查流程保证项目成果符合预期目标、合同要求及质量标准。使用时机为项目完成开发/实施、内部测试通过后，正式交付客户或进入运维阶段前的验收环节，可由项目组、验收小组（含客户代表、技术专家、质量负责人等）共同使用。

二、标准化操作流程

（一）验收准备阶段

明确验收依据

梳理项目合同、需求规格说明书、设计方案、测试报告、项目计划等文件，确定验收的具体标准（如功能完整性、功能指标、安全要求、交付物清单等）。

若有行业规范或国家标准（如ISO质量管理体系、GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价第51部分：就绪可用软件产品的质量要求和测试细则》），需一并纳入验收依据。

组建验收小组

明确验收小组成员，至少包括：客户方代表（客户负责人）、项目实施方负责人（项目经理）、技术专家（技术总监）、质量负责人（质量工程师），必要时邀请第三方检测机构参与。

召开验收启动会，明确验收目标、流程、时间节点及成员职责，保证各方对验收标准理解一致。

准备验收资料

项目组需提前整理完整的项目交付物，包括但不限于：需求说明书（含版本号及审批记录）、设计文档（架构设计、详细设计）、测试报告（单元测试、集成测试、系统测试）、用户手册、培训记录、问题整改清单等，提交验收小组审核。

（二）现场检查阶段

逐项对照检查

验收小组依据本模板“项目验收管理标准化检查表”，对项目成果进行全面检查，重点关注：

文档完整性：是否覆盖所有交付物，文档内容是否与项目实际一致，审批流程是否完整。

功能实现度：是否满足需求规格说明书中约定的所有功能点，核心功能是否通过测试验证。

功能与稳定性：系统响应时间、并发处理能力、故障恢复时间等是否达到合同要求，连续运行测试是否通过。

安全合规性：是否符合数据安全、隐私保护等相关法规，漏洞扫描结果是否达标。

用户反馈：是否组织用户培训，用户操作手册是否易懂，试运行期间用户反馈问题是否已解决。

记录检查结果

对每项检查内容，对照“检查标准”判定“合格”或“不合格”，并在“检查结果”栏标记；“不合格”项需在“问题描述”栏具体说明（如“用户登录功能超时时间未达到合同约定的30秒，实际为50秒”），明确整改责任人为项目组对应接口人（如前端开发工程师），并约定整改期限（如“3个工作日内完成”）。

（三）整改与复查阶段

实施整改

项目组针对“不合格”项制定整改方案，明确措施、责任人和完成时间，书面反馈验收小组。

整改完成后，提交整改报告（含问题原因、修改内容、测试验证结果），申请复查。

跟踪复查

验收小组对整改项进行逐一验证，确认问题是否彻底解决，并在“整改结果”栏标记“通过”或“未通过”；“未通过”项需重新制定整改计划，直至符合验收标准。

（四）验收确认阶段

汇总验收结论

验收小组根据检查及复查结果，汇总形成《项目验收报告》，明确结论：

验收通过：所有检查项合格，整改项已闭环，项目符合交付条件。

有条件通过：存在次要不合格项（不影响核心功能），已完成整改并验证通过，可限期交付。

验收不通过：存在严重不合格项（如核心功能缺失、功能不达标），需重新整改后重新组织验收。

签署验收文件

验收报告需由验收小组成员（客户负责人、项目经理、技术总监、质量工程师）共同签字确认，客户方加盖公章（若为企业项目），作为项目正式交付的依据。

三、项目验收管理标准化检查表（模板）

序号

检查大类

检查内容

检查标准

检查方式

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改责任人

整改期限

整改结果（通过/未通过）

复查人

复查日期

1

项目文档资料

需求说明书

内容完整（含功能需求、非功能需求、验收标准），版本为V1.2，已通过客户签字确认

查阅文档及审批记录

*需求分析师

2

设计文档（架构/详细设计）

与需求说明书一致，包含模块图、流程图、接口定义，通过内部评审

查阅设计文档及评审记录

*架构师

3

测试报告（系统测试/功能测试）

覆盖所有核心功能，缺陷修复率100%，功能指标（如响应时间≤2秒）符合合同要求

查阅测试报告及原始数据

*测试工程师

4

用户手册及培训记录

手册内容准确、操作步骤清晰，已组织2次用户培训，参训人员签字确认

查阅手册及培训记录

*产品经理

5

功能实现与功能

核心功能完整性（如用户管理、订单处理）

满足需求规格说明书约定的所有功能点，操作流程正确

功能演示+测试用例执行

*开发组长

6

系统功能（并发用户数/响应时间）

支持100并发用户，平均响应时间≤2秒（通过JMeter工具测试）

功能测试工具监控

*后端开发工程师

7

接口兼容性

与第三方系统（如支付接口、物流系统）