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ISO9001:2023质量管理体系

程序文献

供应商评价和采购管理程序

CDJJ-QP-08

编制：eq\o\ad(版号,)：A0

审核：编制日期：2023年6月25日

批准：生效日期：2023年8月1日

1目的

对采购过程及供方进行评价和控制，保证所采购的产品符合规定规定。

范围

（1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。

权责

3.1生产部：负责下达采购计划

3.2供销部：负责物资的采购实行

3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定

3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标记

3.5仓库：负责对采购物的收发和管理

定义：（无）

工作程序：

5.1供应商的调查

5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向故意向的供应商发出《供应商评鉴表》。

5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。

5.1.3必要时公司由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.1.4根据供应商的资料或实地考察情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、实验或试用，并作好记录。

5.2供应商的评价

5.2.1依据供应商提供的资料、考察情况及“样品”检测或实验记录进行全面分析。

5.2.2质量体系的规定

从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。

5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来拟定合格的供应商

5.3供应商的选择

5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检查或实验，并填写《材料检查记录》。

5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中拟定选择合格的供应商。

5.3.3通过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。

5.3.4公司对各重要材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。

5.4供应商的辅导

5.4.1为了实现组织质量方针和质量目的，满足产品或顾客规定，本着互利互惠的原则，对那些提供重要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。

5.4.2根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时，应告知供应商限期改善，否则，从《合格供应商名册》删除。

5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，质管部、供销部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改善。

5.4.4如因各种因素，供应商原料超过三次（一季度）不合格且又无改善效果时，由供销部填写《不合格供应商删除申请》，经总经理批准后，把该供方从《合格供应商名册》中删除，并告知其相关部门。

5.5采购资料

5.5.1采购资料由生产、技术等部门审核后，经总经理批准后，由供销部实行。

5.5.2各项的采购文献在发出前必须先由总经理批准后，方可对外发出，进行采购。

5.5.3采购资料应清楚明确地说明对采购物资的规定，涉及：

物资类别、型号、规格、等级；

质量规定及验收标准；

技术说明；

质量保证协议等。

5.6采购计划

5.6.1采购计划由生产部或相关部门提供仪器资料，供销部编制《采购计划》，由本部门经理审核，总经理批准。

5.6.2采购计划应清楚地说明采购物资的规定，涉及：名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量规定或技术说明、时限等。

5.7采购协议

5.7.1对所采购的重要物资，公司应与合格供方签定采购协议，并双方单位加盖公章后生效

5.7.2一级物资可根据《采购计划》采用电话或钞票订货。

5.8采购产品的验证

5.8.1对所采购的物资及材料，公司应进行验证，并由质管部进行验证工作。

5.8.2如验证合格后进行标记、入库。如不合格时，由供销部解决（退货或调换、返工等方法解决）。

5.8.3当顾客规定对供方的产品进行验证时，供销部与顾客联系，由质管部协助顾客实行。如顾客到供方现场验证的物料，质管部应再次验证，确认合格后才投入生产。

5.9采购管理

5.9.1交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。

5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行催货。

5.9.3交货期变动：采购订单或采购协议确认后，供