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医院收费处管理制度

第一章总则

第一条为规范医院收费处（以下简称“收费处”）的日常运营与管理，确保医疗收费工作准确、高效、安全、有序进行，保障医院和患者的合法权益，依据国家相关法律法规、财经纪律及医院内部管理规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有收费窗口及收费相关工作人员的日常操作与管理。

第三条收费处工作遵循“准确高效、患者至上、廉洁自律、安全规范”的原则，致力于提供优质的收费服务，维护医院良好声誉。

第二章人员管理与职责

第四条人员基本要求

1.收费人员须具备良好的职业道德和敬业精神，遵纪守法，廉洁奉公，严守工作纪律。

2.熟悉国家及地方的医疗收费政策、医保政策，熟练掌握医院收费系统操作流程。

3.具备一定的财务基础知识和沟通协调能力，能够耐心解答患者疑问。

4.工作期间应着装规范、仪表整洁、态度和蔼、文明用语。

第五条岗位职责

1.收费员职责：

*严格按照收费标准和操作流程为患者办理各项费用的结算手续，包括门诊、住院的挂号、收费、结账等。

*准确核对患者信息、处方、检查治疗单与费用项目的一致性。

*负责当日收费款项的核对、整理，并按规定及时上缴，确保账实相符。

*妥善保管收费票据、印章及相关凭证，防止遗失、损坏。

*耐心解答患者关于收费项目、标准的咨询，提供必要的指引。

*发现收费系统异常或收费差错时，应立即上报负责人并协助处理。

2.收费处负责人职责：

*全面负责收费处的日常管理工作，合理安排人员排班，确保窗口服务顺畅。

*组织开展收费人员的业务培训、职业道德教育和规章制度学习。

*监督检查收费员的工作质量和服务态度，处理日常工作中出现的问题和纠纷。

*负责收费票据的申领、分发、核销等管理工作。

*定期核对收费款项，确保资金安全，并按规定流程进行交接。

*协调与财务科、医保科、临床科室等相关部门的工作关系。

*负责收费处环境卫生、安全防范及设备日常维护的监督。

第三章收费操作规范

第六条日常收费流程

1.患者就诊后，凭医师开具的处方、检查单、治疗单等凭证至收费窗口。

2.收费员应主动热情接待患者，核对患者姓名、科室、项目等信息。

3.根据收费项目和标准，准确录入收费系统，生成应收金额。

4.清晰告知患者应收费用金额，采用患者选择的支付方式（现金、银行卡、移动支付、医保结算等）进行结算。

5.收取款项时应唱收唱付，当面点清。现金收款需仔细辨别真伪。

6.结算完成后，及时打印并向患者提供收费票据及相关凭证，并提醒患者核对。

7.对医保患者，应严格按照医保政策规定进行费用结算和票据打印，核对医保身份信息，确保医保结算准确无误。

第七条退费管理

1.退费业务必须严格按照医院规定的审批程序办理。

2.因处方取消、项目变更、计费错误等原因确需退费的，由患者或其家属提出书面申请，注明退费原因，并附相关凭证（收费票据、处方、检查单等）。

3.退费申请须经相关科室医师或护士确认、科室负责人签字，特殊情况需经医务科或医保科审批后，方可到收费处办理。

4.收费员核对退费申请及相关凭证无误，经收费处负责人审核签字后，方可办理退费手续。原支付方式为现金的原则上退现金，原支付方式为银行卡或移动支付的应退回原账户。

5.退费操作应在收费系统中准确记录，相关凭证需妥善保管，作为账务处理依据。

第八条票据管理

1.收费票据是医院财务收支的法定凭证，必须严格按照国家和医院票据管理规定执行。

2.收费员领用票据时，应核对票据种类、号码、数量，确认无误后在票据领用登记本上签字。

3.票据使用应按号码顺序逐份填写，不得跳号、漏号、涂改、挖补。填写内容必须真实、完整、清晰。

4.作废票据应全套保存，注明“作废”字样，并由收费处负责人签字确认后，随正常票据一同核销。

5.收费员下班或票据用完后，应及时进行票据核销，核对使用数量、作废数量与结存数量，确保账票相符。

6.严禁私自转借、转让、代开、虚开发票，严禁白条收费或无票据收费。

第四章资金管理与安全

第九条现金管理

1.收费员每日上岗前，应根据业务需要领用备用金，并在《备用金领用登记本》上签字。

2.收费过程中，收取的现金应及时存入保险柜，不得随意放置。保险柜密码和钥匙由专人保管，严禁泄露。

3.每日工作结束后，收费员须对当日收取的现金进行盘点，与收费系统记录的现金收入进行核对，确保账款相符，并填写《收费日报表》。

4.核对无误后，将当日营业款项（含现金、支票等）按规定封装，由收费员和收费处负责人共同签字后，在指定时间内交存医院财务科或银行，严禁个人留存或挪用。

5.严格控制库存现金限额