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仓库货物验收与盘点工作方案

一、引言

仓库作为企业物资流转的核心枢纽，其货物管理的准确性与高效性直接关系到企业的运营成本、资金周转及客户满意度。货物验收与盘点工作，是确保仓储物资数量准确、质量合格、账实相符的关键环节，是企业内部控制体系的重要组成部分。为规范操作流程，明确各岗位职责，提升仓储管理水平，特制定本工作方案。本方案旨在为相关从业人员提供系统性的指导，确保验收与盘点工作的标准化、规范化和精细化。

二、工作原则

1.准确性原则：验收与盘点数据必须真实、准确，严禁虚报、瞒报，确保账、卡、物三者一致。

2.及时性原则：货物到库后应尽快组织验收，避免延误入库；盘点工作应按计划如期进行，确保信息时效性。

3.规范性原则：严格遵循既定流程和操作规范，确保每一个环节都有章可循，有据可查。

4.责任到人原则：明确各环节的责任人，确保各项工作落实到岗、责任到人，便于追溯。

5.独立性原则：盘点工作应尽可能保证其独立性，避免由日常保管人员单独负责全部盘点过程，以确保结果的客观公正。

6.全面性原则：盘点范围应覆盖仓库所有存储物资，不得遗漏。

三、货物验收工作流程

货物验收是保障入库物资质量与数量符合要求的第一道关口，必须严格执行。

（一）验收准备

1.信息获取与核对：仓储部门在接到采购订单或到货通知后，应及时与采购部门、供应商沟通，获取详细的到货信息，包括品名、规格、型号、数量、预计到货时间等，并与采购订单、合同等原始凭证进行初步核对。

2.人员与工具准备：根据到货情况，安排具备相应专业知识的验收人员，并准备好必要的检验工具、计量器具（需在检定有效期内）、记录表格、标识标签等。

3.库区准备：提前规划好待验货物的存放区域，确保该区域清洁、干燥、安全，符合货物存储的基本条件，并与已入库货物做好隔离。

（二）到货核对与初检

1.外包装检查：货物送达后，验收人员首先应对货物外包装进行检查，查看是否有破损、潮湿、渗漏、污染、变形等情况。如有明显异常，应及时拍照记录，并通知采购部门及供应商。

2.数量清点（大件）：根据送货单及采购订单，对货物的大件数量进行清点，核对品名、规格、型号是否与订单一致，大件数量是否相符。

3.标识检查：检查外包装上的产品标识、批次号、生产日期、保质期（如有）等信息是否清晰、完整，是否与订单要求一致。

（三）抽样检验与详细验收

1.抽样：对于需要开箱检验的货物，应根据货物特性、批量大小及重要程度，按照既定的抽样标准或双方约定的抽样方法进行抽样。抽样应具有代表性。

2.内包装及外观检验：打开抽样货物的内包装，检查货物本身的外观质量，如是否有损坏、锈蚀、变形、瑕疵，颜色、尺寸是否符合要求等。

3.数量与规格细数：对抽样货物进行细数，核对实际数量、规格型号与送货单、采购订单的一致性。

4.质量特性检验：根据货物的质量标准、技术要求或检验规程，对货物的物理、化学或其他特定质量特性进行检验。必要时，可借助专业检测设备或委托第三方机构进行检验。

5.资料核对：核对随货同行的质量证明文件、检验报告、合格证等资料是否齐全、有效、与货物相符。

（四）验收结果处理与记录

1.合格处理：经检验合格的货物，验收人员应在送货单上签字确认，并及时办理入库手续，将货物移至指定的合格库区存放，同时更新库存记录。

2.不合格处理：

*轻微不合格：对于不影响主要使用功能、经处理后可合格或双方协商一致让步接收的轻微不合格品，应由相关部门审批后，方可办理入库，并做好明确标识和记录。

*严重不合格：对于严重不符合质量要求或无法使用的货物，验收人员应立即停止验收，做好标识隔离，详细记录不合格情况，并及时上报采购部门，由采购部门与供应商协商处理（如退货、换货等）。

3.验收记录：无论验收合格与否，均需详细填写《货物验收单》，内容包括：供应商名称、订单号、到货日期、货物名称、规格型号、单位、应收数量、实收数量、检验结果、不合格描述、处理意见、验收人员签字等。验收记录应妥善保存，以备追溯。

四、货物盘点工作流程

货物盘点是定期或不定期对仓库实际库存数量与账面数量进行核对，以确保账实相符的重要手段。

（一）盘点前准备

1.制定盘点计划：明确盘点目的、范围（全部或部分）、盘点时间、盘点人员及分工、盘点方法（如永续盘点、定期盘点、循环盘点等）、盘点表格样式等。

2.盘点人员培训：对参与盘点的人员进行培训，使其熟悉盘点流程、方法、注意事项及所用表格的填写要求，确保盘点人员理解统一的盘点标准。

3.账目清理：盘点前，应将所有入库、出库、调拨等业务单据及时录入系统，确保账面数据的准确性和完整性。打印盘点所需的《库存盘点表》（通常包含账面数量）。

4.库区整理：盘点前应对仓库进行