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安全生产隐患排查与整改台账填写规范

在安全生产管理工作中，隐患排查与整改是核心环节，而台账则是这一环节最直接、最关键的记录载体。一份规范、详实的台账，不仅能清晰反映隐患从发现到消除的全过程，更是企业落实安全生产主体责任、提升本质安全水平的重要依据。因此，掌握台账的规范填写方法，是每一位安全管理者和从业人员的基本技能。

一、为何要规范台账填写？——认识其核心价值

台账并非简单的“流水账”，它承载着多重功能。首先，它是责任追溯的凭证，清晰记录了各环节的责任主体与完成情况，确保“事事有人管，件件有着落”。其次，它是隐患治理的指南，通过对隐患的系统梳理和分析，能为后续的整改工作提供明确方向和具体措施。再者，它是安全决策的参考，通过对历史数据的统计与分析，可以帮助企业识别安全管理的薄弱环节，为制定针对性的安全投入和管理策略提供数据支持。最后，它也是监管检查的依据，在各类安全检查中，规范的台账能直观展现企业安全管理的实际状况。

二、台账填写的基本原则——把握核心要义

在动手填写之前，需先明确并遵循以下基本原则，这是确保台账质量的前提：

1.真实准确原则：台账所记录的每一项内容都必须是客观事实的真实反映，数据准确无误，不得虚构、篡改或隐瞒。这是台账的生命线。

2.及时规范原则：隐患排查发现后，应立即组织记录；整改过程中的关键节点信息应及时更新；填写时应使用规范的术语、统一的格式（若企业有规定）。

3.清晰具体原则：描述应清晰易懂，避免模糊不清、模棱两可的词语。涉及地点、部位、设备、现象等，应具体明确，让人一看就懂。

4.闭环管理原则：从隐患的发现、登记、整改、复查到销号，整个流程必须形成闭环，每一个环节都应有相应的记录和责任人签字确认。

三、台账核心要素及填写规范——详解实操要点

一份完整的隐患排查与整改台账，通常应包含以下核心要素。在填写时，需逐项规范落实：

（一）隐患基本信息：清晰定位“隐患在哪里”

*1.隐患编号：应制定统一的编号规则，确保每一条隐患都有唯一的识别码。编号可包含年份、月份、部门代号及流水号等信息，便于分类管理和快速检索。

*2.排查日期：准确填写隐患被发现的年、月、日，精确到日即可。

*3.排查部门/单位：填写具体的排查组织部门或参与排查的单位。

*4.排查人：填写实际参与排查并发现该隐患的人员姓名，多人参与可填写主要负责人或全部列出。

*5.隐患地点/部位：必须精确到具体位置。例如，“XX车间A区3号车床”、“办公楼三楼东侧消防通道”，而非笼统的“生产车间”或“厂区内”。

*6.所属专业/类型：根据企业实际情况对隐患进行分类，如“设备设施”、“电气安全”、“消防安全”、“作业环境”、“管理缺陷”等，便于统计分析。

（二）隐患描述：客观准确“隐患是什么”

这是台账填写的核心难点，也是最重要的部分。要求：

*具体描述：清晰、客观地描述隐患的具体表现形态，避免使用“不符合规定”、“存在安全隐患”等模糊性语言。应说明“看到了什么”、“听到了什么”或“检测到了什么”。

*明确标准：若可能，应指出违反了哪个法规标准、操作规程或企业制度的具体条款（可不引用条款号，描述条款核心内容即可），说明“为什么这是隐患”。

*潜在风险：简要分析该隐患可能导致的事故类型或后果，如“可能导致人员绊倒摔伤”、“可能引发火灾”、“可能造成设备损坏”等，以体现隐患的严重性。

**示例*：“XX车间A区3号车床的急停按钮防护罩缺失（现象），不符合《机械安全防止意外启动》中关于急停装置防护的要求（标准），操作人员误触可能导致设备突然停止，存在人员被夹伤风险（风险）。”

（三）隐患等级：科学评估“隐患有多严重”

根据隐患可能造成的后果严重性、整改的难易程度以及治理的优先级，对隐患进行分级。通常可分为“一般隐患”、“较大隐患”、“重大隐患”（具体分级标准按企业或行业规定执行）。明确等级有助于确定整改责任和资源投入。

（四）整改要求：明确责任“谁来改、怎么改、何时改”

*1.整改责任人：明确负责组织实施隐患整改的具体人员或部门负责人，确保责任落实到人。

*2.整改措施：针对隐患的具体情况，制定切实可行的整改措施。措施应具体、可操作，避免“加强管理”、“注意安全”等空泛表述。可从工程技术、管理、培训教育、个体防护等方面考虑。

**示例*：“为3号车床急停按钮安装专用防护罩”、“清理消防通道内堆放的杂物，确保通道畅通”。

*3.计划完成日期：根据隐患的严重程度和整改难度，合理确定整改工作的完成期限。

（五）整改情况与验证：闭环管理“改得怎么样”

*1.实际整改措施：记录实际采取的整改措施，若与计划措施有偏差，应说明原因。

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