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公司信息安全管理手册

前言

在当前数字化浪潮席卷全球的背景下，信息已成为企业最为核心的战略资产之一。其安全性直接关系到公司的生存与发展，关乎客户信任、市场竞争力乃至企业声誉。本手册旨在建立一套系统、全面且符合公司实际的信息安全管理体系，为全体员工在日常工作中处理信息资产提供明确的指导原则与行为规范。

本手册的制定，并非一蹴而就的静态文件，而是基于对公司业务流程、现有技术架构及潜在风险的深入理解，并充分考虑了相关法律法规要求与行业最佳实践。它适用于公司内部所有部门、全体员工，以及代表公司执行任务的外部人员与合作伙伴。每一位与公司信息资产打交道的个体，都有责任和义务学习、理解并严格遵守本手册中的各项规定。

信息安全是一项持续改进的动态过程，而非一劳永逸的终点。我们深知，威胁形势在不断演变，新技术层出不穷，因此本手册将根据实际情况定期评审与修订，以确保其时效性与适用性。

1.信息安全策略

1.1总体目标

公司致力于保障信息资产的机密性、完整性与可用性，确保业务的持续稳定运行，保护公司、客户及合作伙伴的合法权益，维护公司声誉。

1.2基本原则

*风险管理：信息安全管理应以风险评估为基础，对识别出的风险采取适当的控制措施。

*最小权限：访问信息资产应遵循最小权限原则，仅授予完成工作所必需的最小权限。

*职责分离：关键信息处理流程应进行职责分离，以降低错误与舞弊风险。

*纵深防御：通过在信息系统的各个层面部署安全控制措施，构建多层次的安全防护体系。

*持续改进：定期评估信息安全管理体系的有效性，并根据评估结果进行调整与优化。

1.3合规承诺

公司承诺遵守所有适用的与信息安全相关的法律法规及合同义务，并将合规要求融入日常运营与管理实践中。

1.4风险意识

全体员工应具备信息安全风险意识，认识到个人行为对公司信息安全的潜在影响，并积极参与到信息安全风险的防范与控制中。

2.组织与人员安全

2.1信息安全组织

公司设立信息安全管理委员会（或类似机构），负责统筹协调公司信息安全工作，审批信息安全策略，监督重大信息安全事项的处理。指定专门的部门（如信息技术部或独立的信息安全部）负责信息安全的日常管理与技术实施。

2.2角色与职责

*管理层：对信息安全负有最终责任，应为信息安全提供必要的资源支持，并推动信息安全文化的建设。

*信息安全管理部门：负责制定和维护信息安全策略与标准，组织安全风险评估，实施安全控制措施，响应安全事件，开展安全培训等。

*各业务部门：负责本部门信息资产的日常安全管理，执行公司信息安全策略，报告信息安全事件。

*全体员工：严格遵守公司信息安全规定，妥善保管个人账号与敏感信息，积极参与安全培训，发现安全隐患及时报告。

2.3人员雇佣与背景审查

在员工雇佣前，应对其进行必要的背景审查，特别是涉及敏感信息处理岗位的人员。雇佣合同中应包含信息安全相关的条款与义务。

2.4人员离岗管理

员工离岗（包括辞职、解雇、退休等）时，应及时终止其对公司信息系统与资产的访问权限，收回所有公司财产（如笔记本电脑、门禁卡等），并进行离职面谈，重申保密义务。

3.资产安全管理

3.1资产识别与分类

公司应对所有信息资产（包括硬件、软件、数据、文档、服务等）进行识别、登记与分类分级管理。根据资产的重要性、敏感性及其对业务的影响程度，确定相应的保护级别与控制措施。

3.2资产责任人

应为每一项重要信息资产指定明确的责任人，负责其全生命周期的安全管理，包括资产的使用、保管、变更与处置。

3.3资产清单维护

建立并定期维护信息资产清单，确保资产信息的准确性与完整性。资产清单应包含资产描述、分类级别、责任人、位置等关键信息。

3.4资产处置

对于不再需要的信息资产，应采取安全的处置方式，确保其中包含的敏感信息得到彻底清除或销毁，防止信息泄露。

4.访问控制

4.1访问控制策略

访问控制应遵循最小权限原则和职责分离原则，确保只有经过授权的人员才能访问特定的信息资产。

4.2用户账号管理

*账号申请：建立规范的用户账号申请、审批流程。

*账号分配：为用户分配唯一的账号，避免共用账号。

*密码策略：制定并执行强健的密码策略，包括密码长度、复杂度、更换频率等要求。

*特权账号管理：对系统管理员等特权账号进行严格控制与审计，采用专人专管、定期轮换等措施。

*账号停用与删除：员工离岗或岗位变动时，及时停用或删除其相关账号。

4.3身份认证

*对信息系统的访问应进行身份认证。根据信息资产的重要性，可采用单因素认证（如密码）或多因素认证。

*加强对远程访问的身份认证与控制。

4.4权限审查

定期对用户账号及其权限进行审查，确保权限设置符合最小权限原