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企业安全管理制度检查表（安全风险全面排查版）

一、适用场景与目标

本检查表适用于各类企业开展安全管理制度的系统性自查、第三方机构专项检查，或企业在新项目投产、体系认证前对现有安全管理制度进行全面梳理与风险排查。旨在通过标准化检查流程，发觉制度设计漏洞、执行偏差及潜在风险，推动企业安全管理制度的合规性、适用性和有效性提升，从源头防范安全发生。

二、全面排查操作流程

（一）排查准备阶段

成立专项检查小组

明确检查小组组长（建议由企业分管安全负责人担任）、副组长（安全管理部门负责人）及组员（涵盖生产、设备、人力资源、法务等相关部门骨干，至少3-5人）。

确定小组成员职责：组长统筹整体排查工作，副组长负责协调资源及进度审核，组员分工负责对应制度模块的检查与记录。

收集基础资料

系统梳理企业现行安全管理制度文件，包括但不限于：

国家及地方安全生产法律法规清单（如《安全生产法》《消防法》等）；

企业内部安全管理制度汇编（如安全生产责任制、安全操作规程、应急预案、安全培训制度等）；

近1-3年安全检查记录、台账、培训记录、设备检修记录等执行佐证材料。

制定排查计划

根据企业规模、行业特点及排查目标，明确排查范围（覆盖所有安全管理制度模块）、时间节点（建议5-10个工作日）及分工安排，形成《安全管理制度排查计划表》，经组长审批后执行。

（二）实施检查阶段

制度合规性审查

对照最新法律法规及行业标准，逐项检查企业制度是否与上位法冲突，是否存在遗漏强制性要求（如《安全生产法》规定的“三同时”制度、隐患排查治理闭环管理等）。

示例：检查《安全生产责任制》是否明确主要负责人“七项职责”（建立健全安全责任制、组织制定制度规程、保证安全投入等）。

制度完整性核查

检查制度体系是否覆盖企业生产经营全流程，重点包括：组织管理、责任体系、教育培训、应急管理、设备设施、作业安全、职业健康、管理等核心模块。

示例：高风险企业需核查是否建立《危险作业管理制度》（如动火、受限空间、高处作业等），是否明确作业审批流程及安全措施。

制度适用性评估

结合企业实际生产情况，判断制度条款是否可操作、是否与现有管理模式匹配。

示例：检查《安全培训制度》是否区分岗位风险等级（如一线操作岗与管理岗），培训学时、内容是否符合行业标准（如新员工“三级”培训不少于24学时）。

执行有效性验证

通过现场核查、员工访谈、记录抽查等方式，验证制度是否落地执行。

示例：

现场抽查员工是否熟悉本岗位安全操作规程；

核查《隐患排查治理记录》是否体现“发觉-登记-整改-验收”闭环，整改责任人及期限是否明确；

检查应急预案是否定期演练（至少每年1次），演练记录是否包含问题改进措施。

（三）总结与改进阶段

问题汇总与分级

检查小组对排查发觉的问题分类汇总，按“严重程度”（重大风险、较大风险、一般风险）及“影响范围”（系统性缺陷、局部漏洞、执行偏差）分级，形成《安全管理制度问题清单》。

制定整改方案

针对每项问题，明确整改措施（如修订制度条款、补充执行流程、加强监督检查等）、责任部门（如安全管理部门、生产部门）、完成时限及验收标准。

示例：针对“应急预案未更新”问题，整改措施为“30日内完成预案修订并组织专家评审”，责任部门为安全管理部门*，验收标准为“预案符合最新法规要求且经审批生效”。

跟踪与闭环管理

建立整改台账，定期跟踪整改进度，对逾期未完成或整改不到位的问题启动问责机制。整改完成后，由检查小组验收并形成《安全管理制度整改报告》，报企业主要负责人*审批。

制度动态更新

根据排查结果及整改情况，修订企业安全管理制度文件，建立“定期评审+动态更新”机制（建议每年至少全面评审1次），保证制度持续适应企业发展及外部环境变化。

三、安全管理制度检查表（模板）

检查模块

检查内容

检查方法

符合情况（是/否/不适用）

问题描述（具体条款/执行偏差）

整改措施

责任人

完成期限

组织管理

1.是否设立安全管理机构（如安全生产委员会）并明确职责？2.安全管理部门人员配备是否满足企业规模需求？

查阅机构文件、人员编制表

责任体系

1.主要负责人、分管负责人、部门负责人及岗位员工安全职责是否书面明确？2.责任是否纳入绩效考核？

查阅责任制文件、考核记录

教育培训

1.是否建立“三级”安全培训制度？新员工、转岗员工培训考核记录是否完整？2.特种作业人员是否持证上岗？培训档案是否齐全？

查阅培训计划、记录、证书

应急管理

1.应急预案是否覆盖主要风险点（如火灾、爆炸、泄漏等）？2.应急物资储备是否充足？定期检查记录是否完整？3.是否至少每年组织1次综合或专项演练？

查阅预案、物资台账、演练记录

设备设施安全

1.特种设备（锅炉、压力容器等）是否定期检验并张贴合格标志？2.安全防护装置（如防护罩、急停按钮