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项目文档编制标准及评审流程模板
一、适用范围与典型应用场景
本模板适用于各类项目（如IT研发、工程建设、产品开发、科研项目等）的全生命周期文档管理，覆盖从项目启动、规划、执行、监控到收尾各阶段的文档编制与评审工作。典型应用场景包括：
项目立项阶段：可行性研究报告、项目计划书编制与评审；
设计阶段：需求规格说明书、系统设计方案、技术方案编制与评审；
执行阶段：测试报告、用户手册、开发进度报告编制与评审；
收尾阶段：项目总结报告、验收报告、成果归档文档编制与评审。
二、项目文档编制与评审全流程操作指引
（一）文档编制流程
1.前期准备：明确文档需求与标准
操作内容：
项目经理*组织团队明确本阶段需编制的文档类型（如《需求规格说明书》《系统测试报告》等），依据《公司项目管理规范》《行业文档编制标准》（如GB/T8567、ISO/IEC25010等）制定文档编制要求；
确定文档的核心要素（如目的、范围、内容框架、术语定义、交付物清单等），编制《文档编制任务清单》，明确编制人、完成时间、审核人。
输出物：《文档编制任务清单》《文档编制规范说明》
2.文档初稿编制
操作内容：
编制人根据《文档编制任务清单》和规范要求，收集相关资料（如需求调研数据、设计图纸、测试记录等），按照标准模板撰写文档初稿；
保证内容完整、逻辑清晰、数据准确，符合“客观性、可追溯性、可操作性”原则，关键内容需标注来源（如“数据来源：2023年Q3用户调研报告”）。
注意事项：
术语统一：文档中专业术语需与《项目术语表》一致，避免歧义；
格式规范：遵循公司（封面、字体、字号、页眉页脚、图表编号等）；
版本管理：初稿版本号命名为“V1.0”，并在“修订记录”页标注编制日期、编制人。
3.内部审核与修订
操作内容：
编制人完成初稿后，提交至内部审核（如技术负责人、质量负责人），审核重点包括：
（1）内容完整性：是否覆盖所有必需章节和要素；
（2）技术准确性：数据、公式、方案是否符合技术要求；
（3）格式规范性：是否符合模板格式、术语统一；
审核人反馈意见后，编制人需在2个工作日内完成修订，并记录《文档修订记录》（修订内容、修订人、修订日期）。
输出物：《文档修订记录》
4.提交评审申请
操作内容：
内部审核通过后，项目经理*填写《文档评审申请表》，附文档终稿（内部审核版）及《文档修订记录》，提交至评审组织部门（如项目管理办公室、质量部）。
《文档评审申请表》核心字段：
文档名称
文档版本
编制人
所属项目阶段
评审类型（如会审、函审）
计划评审日期
评审参与人（部门/角色）
《需求规格说明书》
V1.1
需求分析
会审
2023-10-20
产品部、研发部、测试部*
（二）文档评审流程
1.评审准备
操作内容：
评审组织部门收到《文档评审申请表》后，1个工作日内确认评审参与人（包括技术专家、业务代表、项目经理等），并提前2个工作日将评审文档（含《评审检查表》）发送至参与人；
参与人需提前熟悉文档内容，对照《文档评审检查表》（见“三、配套工具模板”）逐项检查，形成初步评审意见。
2.初审（技术/内容评审）
操作内容：
由技术负责人或业务负责人组织，对文档的技术可行性、业务需求一致性进行评审；
重点检查：需求是否明确、方案是否可落地、风险是否识别全面、测试用例是否覆盖核心场景等；
记录《评审会议纪要》，明确“通过”“修改后通过”“不通过”结论及具体修改意见。
输出物：《评审会议纪要》《文档评审意见表》（初审版）
3.会审（多方联合评审）
操作内容：
对复杂或高风险项目文档，组织跨部门会审（如产品、研发、测试、运维、客户代表等）；
评审会上，编制人汇报文档核心内容，参与人逐条发表意见，对争议问题进行讨论并达成共识；
形成《会审意见汇总表》，明确需整改的问题项（标注“高”“中”“低”优先级）。
输出物：《会审意见汇总表》
4.终审（负责人确认）
操作内容：
由项目发起人或公司分管领导对文档的合规性、决策支撑性进行最终确认；
终审重点：是否符合项目目标、是否满足合同/法规要求、是否通过风险评审等；
终审通过后，在《文档评审通过确认表》签字确认；若不通过，退回编制人重新修订并启动二次评审。
5.意见整改与归档
操作内容：
编制人根据评审意见（含初审、会审、终审）在3个工作日内完成整改，填写《评审意见整改跟踪表》（整改内容、完成情况、责任人）；
整改完成后，提交至评审组织部门复核，确认无误后形成正式版本（如V1.0），并提交至文档管理系统归档；
项目经理*更新《项目文档清单》，记录文档名称、版本、归档日期、存放路径。
输出物：《评审意见整改跟踪表》《项目文档清单》
三、配套工具模板（表格示例）
（一）文档编制检查表（内部审核用）
文档名称
版本号
检查项
检查结果
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