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产品质量管理检查表及问题分析模板

一、适用场景说明

本模板适用于企业产品质量管理的全流程管控，具体场景包括但不限于：

生产过程巡检：对原材料投入、工序流转、半成品及成品组装等关键环节进行常态化质量检查，及时发觉并纠正偏离标准的行为。

成品出厂检验：在产品包装入库前，依据质量标准进行全面功能、外观及包装合规性检查，保证交付产品符合客户要求。

客户投诉处理：针对市场反馈的质量问题（如功能失效、外观缺陷等），系统记录问题现象、分析原因并跟踪改进效果。

内部质量审计：定期开展质量管理体系运行情况核查，评估流程有效性，识别潜在风险点。

新产品质量验证：在新产品试产或量产阶段，通过检查表验证设计转化、工艺参数及质量标准的落地情况。

二、模板使用流程详解

（一）检查准备阶段

明确检查范围与依据

根据检查场景（如巡检、出厂检验）确定检查对象（如某型号产品、某道工序），并收集相关质量标准，包括：

国家/行业标准（如GB/T19001、行业技术规范）；

企业内部技术文件（如作业指导书、检验规范、物料清单BOM）；

客户特定要求（如合同约定的质量条款）。

示例：若检查“型号空调总装工序”，需依据《空调总装作业指导书》《空调出厂检验标准》及客户订单中的功能参数要求。

组建检查团队与工具准备

团队成员需包含质量专员（主导）、生产技术人员（熟悉工艺）、检验员（操作执行），必要时邀请研发人员参与（针对技术复杂问题）。

准备检查工具：卡尺、万用表、色差仪等检测设备，检查表、记录笔、拍照设备（用于留存问题证据），以及已校准的计量器具（保证数据准确性）。

制定检查计划

明确检查时间、频次（如每日首检、每小时巡检、全检/抽检比例）、检查项目及判定标准，避免检查过程随意性。

（二）现场检查与数据记录

逐项核对检查标准

依据检查表中的“检查项目”和“检查标准”，对产品/工序进行实际检测，如实记录“检查结果”（合格/不合格/待定），不合格项需详细描述问题现象（如“空调面板缝隙2.5mm，超标准≤1.5mm”）。

示例：《产品质量检查表》中“外观检查”项目下“产品表面无划痕”，若发觉划痕，需记录划痕位置（如面板右上角）、长度（如5mm）、类型（如可见划痕）。

留存问题证据

对不合格项拍照或录像，标注问题编号（如“外观-001”）及检查时间，保证问题可追溯；若涉及数据异常（如功能测试参数偏离），需同步记录原始检测数据（如“制冷量2100W，标准值2500W±5%”）。

现场沟通与初步确认

检查过程中发觉的问题，应及时与生产/操作人员沟通，确认问题是否为偶发（如设备临时故障）或系统性问题（如工艺参数设置错误），避免误判。

（三）问题等级判定与记录

划分问题严重程度

根据质量问题对产品功能、安全性、客户体验的影响，划分为三级（企业可自行调整分级标准）：

严重问题：可能导致安全、产品完全失效或客户重大投诉（如“空调漏电”“压缩机无法启动”）；

一般问题：影响产品功能或外观，但不导致完全失效（如“外观划痕”“包装破损”）；

轻微问题：不影响产品使用功能，但有改进空间（如“标签贴歪”“说明书页码错误”）。

填写问题台账

将检查中发觉的问题录入《质量问题分析及改进跟踪表》，内容包括：问题编号、发生时间/地点、产品名称/批次、问题描述、严重等级、责任初步判定（如生产部、采购部）。

（四）根因分析与措施制定

组织跨部门分析会

针对不合格项，由质量部牵头，组织生产、技术、采购、研发等部门召开问题分析会，采用“5Why分析法”或“鱼骨图法”追溯根本原因。

示例：通过5Why分析“空调面板缝隙超标”的根本原因：

Why1：缝隙2.5mm？→卡扣安装不到位；

Why2：卡扣安装不到位？→操作员未按作业指导书按压到位；

Why3：未按指导书操作？→作业指导书未明确按压力度标准；

Why4：无力度标准？→工艺设计时遗漏此参数；

Why5：遗漏参数？→工艺评审流程不完善，未要求输出关键工序参数。

制定纠正与预防措施

纠正措施：针对已发生问题的处理（如“返工调整卡扣”“报废不合格品”）；

预防措施：防止问题再发（如“修订作业指导书，增加卡扣按压力度≥20N的要求”“增加工艺评审环节，明确关键参数输出”）。

措施需符合SMART原则：具体（如“修订《总装作业指导书》第3.2条”）、可衡量（如“3天内完成修订”）、可实现（措施在资源范围内）、相关（与问题根因对应）、有时限（明确完成节点）。

（五）改进实施与跟踪验证

措施任务分配

将纠正/预防措施分解到具体责任部门/责任人，明确计划完成时间，录入《质量问题分析及改进跟踪表》“责任部门/责任人”“计划完成时间”列。

示例：责任部门为生产部，责任人为*班长，计划完成时间为“检查后3个工作日内”。

实施过程监控

质量部跟踪措施执行进度，对未按计划完成的部