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通用IT管理规章制度

为了规范集团IT（信息技术）各项工作，提升IT系统可靠性，提升IT总体服务水平，并使得相关工作含有连续改善性及相互协作性，特制订统一IT规范及标准，包含建立统一设备管理规范，统一IT网络及安全标准，统一系统管理及维护步骤等。

集团IT部在和各企业讨论基础上，结合各企业情况，统一制订了以下集团IT管理规章制度，请各企业参考实施。因为集团各企业实际情况较复杂，我们此次编写规章制度覆盖面有限，存在不妥之处请各企业指正，我们将伴随集团IT系统不停发展，深入修改完善集团IT各项制度。

一、集团电脑设备管理规范

1、设备管理工作范围

集团相关电脑等IT设备均为集团资产。全部设备维护、管理及设备规格审核由各企业IT部相关人员负责.各企业IT部门需设置IT管理员，负责电脑等IT设备管理工作。对于本企业全部电脑等IT设备必需列管（分类编号），并由财物部门提供固定资产编号，在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有些人员因为在集团内部调动工作,应首先归还原企业全部IT资产后再向新企业申请。

2、设备采购规格

为了保障集团各项系统在硬件平台上正常运行，便于统一设备维护工作，降低总体费用。集团内部应统一设备使用规格。各企业采购相关设备需经集团IT部统一审核。

3、非企业资产电脑管理措施

标准上非企业电脑等IT设备不得接入企业网络

a.企业职员之个人私有电脑(非企业资产)如有特殊原因,必需经使用部门提出申请，由企业最高主管（如企业总经理，主管副总）同意后，由IT部门工程师检验系统安全性后并统一安装集团防毒和补丁升级等系统安全程序方可加入企业网络。该电脑由IT统一编号统计在案，方便适时检验更新系统安全程序。

b、集团内其它友厂职员因公出差需加入当地网络，需经相关接待部门人员确定，并由IT部工程师检验系统安全性后，加入当地网络。

c、外来供给商电脑不能私自加入企业内部网络。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必需由相关接洽部门最高主管确定后，才可接入和企业内网关键数据隔离独立网段。

在硬件条件许可情况下，集团IT部将逐步在各企业实施802.1X安全认证，采取技术手段预防外来设备未经许可接入情况发生。同时要求各企业新购网络设备符合802.1X标准。在各企业实施802.1x条件未成熟情况下，可先使用电脑MAC地址绑定等相关技术手段，预防外来电脑随意接入。

4、软件许可证管理

a、集团全部电脑安装软件必需为正版软件。

b、集团常见标准软件（微软各类软件等）许可证之采购由集团IT部依据各地需求申请统一进行。非标准软件许可证之采购由各企业提出申请，经集团IT部审核后由当地自行采购。如集团企业正式成立，集团内各企业应统一使用集团名称采购相关许可授权，方便于集团内各企业灵活调配。

c、各企业由专员负责本企业许可证管理，统计本企业许可证数量和使用情况。定时将信息汇至集团IT部。

临时不使用许可证可提交集团IT部，由IT部协调分配，预防许可证闲置。如发觉用户非法使用未经授权软件，需给予删除，如用户因工作原因确实需要使用该软件，请立即和集团IT部进行联络，集团IT部将协调集团资源，在一周内提出处理提议。

5、设备损坏和赔偿

用户领用电脑等IT设备后，需对所领用设备资产负责。平时要珍惜设备并严格按企业要求合理使用，尽可能延长设备使用寿命。若用户使用设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按以下步骤实施赔偿：

a、设备遗失

由当地公安部门或人事部出具设备遗失证实后，经用户部门主管确定，由财务部按遗失当日为止，根据设备折旧年限计算残值，由用户本人作价赔偿。

b.设备损坏

用户正常使用情况下发生设备损坏，且产生维修费用，由企业负担。如因蓄意或不正规使用造成损坏，全部费用均应由用户本人负担。

6、设备报废

由各企业IT管理员依据设备使用现实状况和使用年限提出报废申请，依据对应核决权限，提交各企业财务部门和总经理核准后，由相关部门办理资产注销手续。

设备出现以下情况能够申请报废：

a、设备超出保修期，且维修费用超出其残值50%。

b、维修后六个月内超出两次以上维修,且单次维修费用超出其残值20%。

c、因配件停产原因,无法维修，且无法用其它配件替换。

d、因尤其作业需求此设备已无法满足该作业,且此设备无法升级又不能满足任何其它作业所需。

e、使用超出五年以上，且无法满足目前作业需求。

二、集团电脑用户使用规范

1、企业电脑使用权限分类

为了提升系统安全性和稳定性，确保集团内部业务通畅运作。集团对电脑及IT资源使用有一定限制。对属企业资产之电脑使用权限作以下分类：

a、权限严格管制类

为了保障系统安全，企业对通常见户电脑权限将进行严格管控，在此权限下，用户无法自行安装任何软件或修改任何系统配置，仅能使用和工作相关之应用程序。

b、非权限严格管制类

部分用户因工作特