TS设计与工程变更管理程序范本.docVIP

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编制日期

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A/0

2023/10

新版编制

批准

审核

编制

设计与工程变更管理程序技术文献管理程序产品质量先期策划管理程序PPAP管理程序更改实行到位更改无错乱现象产品设计改善制造工艺完善

设计与工程变更管理程序

技术文献管理程序

产品质量先期策划管理程序

PPAP管理程序

更改实行到位

更改无错乱现象

产品设计改善

制造工艺完善

顾客规定

更改得到控制

办公系统

ERP系统

设计与工程变更管理过程乌龟图

1.目的：

明确公司在产品设计和过程控制中的变更管理规定，保证设计意图符合使用规定，工艺文献保证对的、统一和完整性。

2.范围：

本管理规范合用于本公司试制、小批和定型产品的设计更改管理，合用于本公司产品过程设计的更改管理。

3.责任：

3.1技术部是公司技术性文献的归口管理部门，负责提交更改建议，负责审批设计更改建议，负责技术部范围内工艺文献的更改。

3.2车间负责提交更改建议，负责车间范围内工艺文献的更改；负责解决属于本单位的库存产品。

3.3其它部门负责提交更改建议；负责解决属于本单位的库存产品。

4.术语和定义：

4.1产品设计更改：是指对产品整个项目生命周期内的所有更改，涉及试制、小批和批产后的产品变更。

4.2定型产品：是指按设计开发程序完毕了规定的设计评审、验证和确认的活动，经批准符合预期的设计意图的零部件和组件，定型产品图样加盖有“定型”印章。

4.3过程设计变更：是指对产品批产工艺的变更，涉及工艺流程的改变；工艺方法的改变；工艺参数超过规定范围的改变；铸造原材料的改变；毛坯形式的改变；检测规定的改变；工艺装备(涉及夹具、模具、刀具、量具、辅具、工位器具和辅助材料等)的改变。

4.4工艺文献：涉及作业/工艺文献、控制文献以及相关记录。

5.工作流程及工作流程说明：

5.1工作流程见下页

作业流程

权责单位/领导

表单

更改提出

更改提出

更改评审NO

更改评审

NO

YES

YES

编制更改方案

编制更改方案

NO更改验证

NO

更改验证

NOYES

NO

YES

更改确认

更改确认

YES

YES

更改批准

更改批准

更改

更改发布

更改实行

更改实行

相关单位

相关单位

技术部、车间

技术部、车间

相关单位

相关单位

相关单位

相关单位

相关单位

相关单位

更改建议书

更改评审表

更改验证表

更改评审表

更改评审表

产品更改告知单

5.2产品变更控制工作流程标准

序号

流程块

工作内容或标准

1

更改提出

1、过程设计更改来源于产品设计改善、工艺完善以及顾客的规定。如有必要，由建议人填写《产品更改建议书》，并反馈到工艺的责任部门。

2、自主设计的产品更改来源于

1）在设计阶段中出现的漏掉或错误；

2）顾客规定的改变或供应商规定的改变；

3）设计完毕后发现制造安装有困难；

4）安全性、法规或其他规定发生变化；

5）设计评审、验证或、确认的规定更改。

非设计部门提出的更改建议，由建议人填写《产品更改建议单》，并反馈到设计部门。

3、非自主设计的产品更改来源于顾客的产品更改告知单，由销售部负责接受，按公司办公自动化系统（OA）中的工作流程下发。

2

更改评审

1、设计更改由产品的主管设计者对更改建议做评审，工程更改由工艺的主管单位指定技术人员评审：

1）作出是否批准更改的决定，并将结果回复建议部门。

2）评审的内容重要有：评价对产品的组成部分和已交付产品的影响；对协议、进度和费用的影响；对制造、实验和检查方法的影响；对采购库存的影响；对维修、用户手册、备件的影响等；并保存记录。

2、顾客的产品更改告知单由技术部负责评审，重要评审产品更改对过程的影响；对在制品的解决等。评审结果记录在OA工作流程中的《股司产品图样及设计文献更改告知单》中。

3、对于重大的更改，负责评审的责任单位要进行可行性评审和技术经济分析，必要时组织会议评审，并做出是否采纳或是否要验证和再评审的解决意见。

3

编制更改方案

1、一般的更改，由评审人员验证评审内容后直接制定更改告知单；

2、需要验证的更改，由责任单位人员编制更改方案，并根据更改方案，制定验证方法和规定；

4

更改验证

1、更改部门对需要试装或实验验证的更改件，发布《验证告知单》，明确验证方法和规定。验证单位接受到验证告知单后，开展验证工作，最后由验证单位将验证结果和见证材料提交给主管设计员。

2、必要时，负责评审的责任单位可以规定进行样件和小批试制。

5

更改确认

负责评审的责任单位，组织验证结果的评审，作出是否正式更改的决定。

6

更改批准

1、更改单由资深的技术人员或技术主管审核，由部门经理、车间主任或授权人批准。。

2、凡设计更改影响到顾客对装配性、成形、功能性能和/或耐久性的产品规定，要告知