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风险管理程序

3.1范围与评价方法

3.1.1要素规定：企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价

的目的、范围和准。

评审方法

查文件：各部门和有关人员的职责与任务。

询问：1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；2,从业人员是

否了解风险评价制度的有关内容。

达标标准

1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准

及工作程序；

2,明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。

3.1.2要素规定：企业风险评价的范围应包括：

(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

(2)常规和非常规活动；

(3)事故及潜在的紧急情况；

(4)所有进入作业场所人员的活动；

(5)原材料、产品的运输和使用过程；

(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

(7)丢弃、废弃、拆除与处置；

(8)企业周围环境；

(9)气候、地震及其他自然灾害等。

评审方法

查文件：1.风险评价记录；2.风险评价管理制度。

达标标准

风险评价范围满足标准要求。

3.1.3要素规定：企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评

价方法。

常用的评价方法有：

⑴工作危害分析(JHA)；

⑵安全检查表分析(SCL)；

(3)预危(wei)险性分析(PHA)；

(4)危(wei)险与可操作性分析(HAZOP)；

⑸失效模式与影响分析(FMEA)；

(6)故障树分析(FTA)；

(7)事件树分析(ETA)；

(8)作业条件危(wei)险性分析(LEC)等方法。

评审方法

查文件：1.风险管理制度；2.风险评价记录；3.选用的风险评价方法。

询问：有关人员时风险评价方法的掌握和运用情况。

达标标准

1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施(安全生产条件)

进行危(wei)险、有害因素识别和风险评价；

学习文档仅供参考

2.可选用HAZOP法对危(wei)险性工艺进行危(wei)险、有害因

素识别和风险评价

3.选用其他方法对相关方面进行危(wei)险、有害因素识别和风险

评价。

3.1.4要素规定：企业应依据以下内容制定风险评价准：

⑴有关安全生产法律、法规；

⑵设计标准、技术标准；

⑶企业的安全管理标准、技术标准；

⑷企业的安全生产方针和目标等。

评审方法

查文件：风险评价准和相关取值标准的内容。

达标标准

1.根据企业的实际情况制定风险评价准；

2.评价准应符合有关标准标准规定；

3.评价准应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级

的评定标准。

3.2风险评价

321要素规定：企业应依据风险评价准，选定合适的评价方法，

定期和及时对作业活动和设备设施进行危(wei)险、有害因素识别

和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等

三个方面的可能性和严重程度分析。

评审方法

学习文档仅供参考

查文件：1.作业活动清单、设备、设施清单；2.风险评价报告。

现场检查：从业人员参预风险评价活动的情况。

达标标准

1.建立作业活动清单和设备、设施清单；

2.根据规定的频次和时机，开展危w（oi）险、有害因素辨识、风险

评价；3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进

行评价。3.2.2要素规定：企业各级管理人员应参预风险评价工作,

鼓励从业人员积极参预风险评价和风险控制。

评审方法

查文件：1.各级机构组织开展风险评价的有关文件；2.风险分析记录；

3.风险评价有关会议记录或