集团公司采购管理新规制度.docVIP

弘远益民物资采购

管理制度

一、总则

(一)、为规范本企业及子企业和控股分企业采购工作，特制订本制度。

(二)、本制度适适用于本企业及子企业和控股分企业采购活动。

二、采购标准

(一)、严格实施询议价程序

凡未经过招标确定供给商价格物品采购，每次采购金额在10万元以下必需有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、用户群等原因基础上进行综合评定，并和供给商深入议定最终价格，临时性应急购置物品除外，超出10万以上采购须以招标形式进行。

(二)、协议会签制度

固定资产采购协议，必需经过相关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经总企业分管领导审核，总裁同意签约。属企业总部采购项目，应报董事长同意。

(三)、职责分离

物资采购人员不得参与物资和服务验收，采购物资质量、数量、交货等问题处理，应由行政人事综合管理部或各分企业相关部门依据协议要求及相关标准和供给商协商完成。

(四)、一致性标准

采购人员定购物资或服务必需和请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分企业要求或成本过高情况下，立即反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全和请购单一致，经审核后，差值不得超出请购量5％～10％。

(五)、最低价搜寻标准

采购人员定时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及各地域最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

全部采购人员必需做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提升采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提升认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接收吃请，更不能向供给商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接收监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因本身工作失误给企业造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握和采购业务相关新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或常常使用材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂物资、办公用具、等全部应经过询议价或招标形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与，定出一段时间内（十二个月或六个月或一季度）供给商、价格，签署供货协议，以简化采购程序，提升工作效率。对于价格随市场改变较快材料，除缩短招标间隔时限外，还应伴随掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供给商选择和审计

1、原辅材料供给商必需证照齐全，含有生产产品正当证件。变更原辅材料供给商必需经过送样检验、小试、中试，取得需求部门或分企业同意，并报有相关部门同意立案。

2、对于大宗和常常使用商品或服务，采购时应较全方面地了解掌握供给商生产管理情况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面情况，建立供给商档案，做好业务统计，会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供给约定时进行评定和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供给商时，必需进行询议价程序和综合评定。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往服务对象，供给商报价不能作为唯一决定原因。

4、为确保原、辅、包材质量稳定，供给商也应相对稳定。

5、为确保供给渠道通畅，预防意外情况发生，对于生产运行所必需商品，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供给商供货，以确保货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂物资，每十二个月度依据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供给商询价，经相关部门及行政人事综合部综合评定后，选择适宜供给商，签署特约供货协议，定时结算。

(二)、采购程序

1、物资采购计划及资金预算计划——采购计划——→资金预算

2、固定资产及其它零星物品申请，由各使用部门及分企业填写请购单，写清采购物资数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门责任人或分企业责任人签字上报总部领导逐层审核同意后，交企业总部行政人事综合管理部负责统一采购。

3、采购询价、综合评定、会签协议，由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、工程、维修、分企业总经