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文件类别：程序文件文件编号：CX8.2-3

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来料控制程序

一、目的和范围

确保所有的外购原材料按规定要求进行检验、试验或验证；本程序适用于生产用光缆来料的接收。

二、职责

2.1物控部：负责来料的接收，仓管员应对来料的品种、数量、重量或长度等信息进行核对和入库前外观的检查，并接收来料入库，做好产品标识，并填写《来料待检表》通知品质部原材料检验员（以下简称检验员）。

2.2品质部：检验员负责对来料的质量数据核对、外观检查和来料的检验和验证，并做好来料的检验标识。

2.3供应链管理部：负责向物控部提供《原材料到货通知单》和送货清单，负责与供应商的协商。

2.4副总经理：主持验证来料不合格品及其处理。

三、程序

3.1来料的入库控制

3.1.1原材料到货后，仓管员负责卸货、检查材料的外观、按供应链管理部采购员填制的《原材料到货通知单》及送货清单进行品种和数量核对，经确认无误后，在送货单上签章，随后填制该批原材料标签（含材料的名称、规格、数量、批号），并将标签贴在该批材料堆放处的醒目位置。

若仓管员在来料核查时出现品种、数量与送货清单不符，或发现外包装破损、包装已开启、积灰、雨渍等异常现象，应立即通知采购员，由采购员与供应商联系、交涉。该批来料暂不能正式接受，由仓管员作“待处理”标识，并隔离存放，同时在送货单上写明上述异常现象交运输司机带回，以便与运输公司或供应商交涉；同时，发现来料出现异常时，均应通知检验员到现场确认。

3.1.2仓管员查验货物后，依据送货清单在来料登记本上记录来料批号、规格、数量以及供应商名称；随后仓管员根据来料登记本上的记录及时填写入库单并把入库单及送货清单送交采购员审核，采购员在核对入库单、送货清单与合同（或采购单）无误后即在入库单上签字缴库（若是进口材料仓管员还应向采购员回递报关单）。

3.1.3仓管员将来料的质量保证书以及填妥的来料待检表送交给检验员，通知检验员对来料的外观、合格证等进行检查；检验员按《原材料检验规程》检验合格后在入库单上验收签字，同时对该批原材料做好原材料检验标识。

3.1.4入库单经采购员、检验员、仓库主管签字后，仓管员将采购员提交的发票与入库单就规格及数量上的一致性进行核对，若核对无误即将入库单上的第二联（结帐联）联同发票返回给采购员以完结来料入库手续最终办理；若发票与入库单不符，仓管员应将情况及时返回给采购员，由采购员负责与供应商联系并处理。

3.2来料的检验和验证

3.2.1对于《原材料检验规程》中规定性能参数免检的来料，由检验员对该材料进行外观检查、检验数据核对，并在检验标签上标明其检验状态。

3.2.2若来料是在《原材料检验规程》中被列为应检验品，则由检验员检验后在检验标签上标明检验状态。

3.2.3检验员按《原材料检验规程》和《材料试验方法》对来料进行检验，根据检验结果填写《来料检验报告单》。检验完毕，按《标识和追溯控制程序》中的相关规定对该批材料做好相应的检验状态标识。

3.2.4只有经检验合格且有合格或让步接收标签的原材料，方可直接投入使用；检验不合格的原材料，按《不合格品控制程序》处理。

3.2.5若经检验发现原材料存在异常，但可以让步接收，则由品质部经理在《来料检验报告单》中签署让步接收的意见，并根据异常情况注明使用前是否需要采取预防措施；若需采取预防措施，则由检验员在检验标签上写明异常情况和需采取预防措施的要求，由物控部在发货前向生产部发出《预防措施报告》。

3.2.6因生产急用而来不及检验的原材料，由物控部填写《未检原材料使用申请表》，检验员签署意见，同时保留样品以备检验，经副总经理批准后，方可使用。生产车间在使用该批原材料时，必须跟踪该批原材料制成的产品的标识，在使用中如果发现产品出现异常或使用中发现原材料存在缺陷或在补检后发现原材料不合格时，应按《不合格品控制程序》进行处理。

3.2.7对于生产过程中因暂时不使用而需要退库的原材料，检验员按《退库原材料检验规程》中的相关规定进行检验和标识。

四、相关文件和记录

序号

编号

文件名

序号

编号

文件名

1

CX7.5-3

标识和追溯控制程序

6

JL8.2.3-01

来料检验报告单

2

CX8.3

不合格品控制程序

7

JL8.2.3-02

未检原材料使用申请表

3

ZD8.2.1-01

原材料检验规程

8

JL8.3-01

质量