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2026年智控专用设备公司采购需求预测管理制度

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范公司采购需求预测工作，提高采购计划的准确性与合理性，避免因需求预测偏差导致的库存积压或生产断供，保障智控专用设备研发、生产业务稳定运行，依据《中华人民共和国政府采购法》《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》及公司供应链管理相关规定，结合公司实际运营情况制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有与智控专用设备生产、研发相关的采购需求预测工作，包括原材料（如传感器、芯片、精密机械部件等）、零部件（如设备外壳、连接线、控制模块等）、辅助材料（如润滑油、检测试剂、包装材料等）及服务类采购（如设备维修保养、技术咨询等）的需求预测。参与需求预测的部门（生产部门、研发部门、销售部门、采购部门、库存管理部门等）及相关执行人员，均需遵守本制度要求。

第三条核心原则

采购需求预测遵循“数据驱动、多方协同、动态调整、风险可控”原则。以历史销售数据、生产计划、库存数据为核心依据，避免主观臆断；联合销售、生产、研发等多部门共同参与预测，确保信息全面；根据市场需求变化、生产计划调整及时更新预测结果；提前识别预测偏差风险，制定应对预案，保障采购需求与实际业务匹配。

第四条核心定义

采购需求预测是指公司基于未来一定时期内（月度、季度、年度）的销售目标、生产计划、研发项目进度及库存水平，通过数据统计、趋势分析等方式，对所需采购物资的种类、数量、规格、需求时间及质量标准进行科学估算的过程，最终形成《采购需求预测报告》作为采购计划制定的核心依据。

第二章组织架构与职责分工

第五条采购需求预测领导小组

公司成立采购需求预测领导小组，由分管供应链的副总经理担任组长，采购部门负责人担任副组长，成员包括销售部门、生产部门、研发部门、库存管理部门、财务部门负责人。主要职责为审定本采购需求预测管理制度；审批年度、季度采购需求预测总报告；协调解决预测过程中的跨部门重大争议；监督预测制度的整体执行情况；审批预测偏差应急处理方案。

第六条预测牵头部门

采购部门作为采购需求预测的牵头部门，负责统筹预测工作。具体职责包括：每月5日前组织召开采购需求预测协调会；收集各部门提供的基础数据与需求信息，汇总整理后形成初步预测方案；组织相关部门对初步方案进行评审，形成最终《采购需求预测报告》；跟踪预测结果的执行情况，分析实际采购与预测的偏差；每季度向领导小组提交采购需求预测执行分析报告；建立预测档案，统一管理预测相关资料。

第七条数据提供部门职责

销售部门：每月3日前向采购部门提供未来1-3个月的销售订单数据、市场需求趋势分析（如客户对智控专用设备的型号、数量需求变化）及销售目标调整计划，确保数据真实、完整，若市场需求出现重大波动（如订单量增减超过30%），需在2个工作日内补充反馈。

生产部门：每月3日前向采购部门提供未来1-3个月的生产计划（含各型号设备的生产数量、生产周期）、生产工艺调整对物资需求的影响（如更换原材料规格）及设备维护所需备品备件需求，若生产计划临时调整，需在1个工作日内同步更新需求信息。

研发部门：每季度末20日前向采购部门提供未来1-2个季度的研发项目进度计划、研发所需特殊物资（如定制化芯片、实验用部件）的规格、数量及需求时间，若研发项目调整导致物资需求变化，需在3个工作日内反馈。

库存管理部门：每月3日前向采购部门提供当前所有物资的库存数量、库存周转率、安全库存水平及库存积压或短缺情况，确保库存数据与实际库存一致，若出现紧急库存短缺（如低于安全库存50%），需在1个工作日内专项反馈。

财务部门：每季度末25日前向采购部门提供未来1个季度的采购预算额度，明确预算调整范围，若预算出现重大变化，需在5个工作日内通知采购部门。

第八条监督部门职责

公司审计部门负责对采购需求预测工作进行监督。具体职责包括：每季度对预测数据的真实性、预测流程的合规性进行抽查，抽查比例不低于预测物资种类的20%；核查预测报告与实际采购、生产、销售数据的偏差原因；对发现的数据虚假、流程不合规、预测偏差过大且未及时调整等问题，向责任部门下发《整改通知书》，要求限期整改，并将整改情况纳入部门考核。

第三章采购需求预测流程

第九条数据收集与整理

每月1-3日，采购部门通过公司内部办公系统收集销售、生产、研发、库存管理、财务部门提供的基础数据，同时收集外部市场信息（如原材料价格波动趋势、供应商产能情况）。采购部门安排专人对收集的数据进行审核，重点核查数据完整性（如是否缺少物资规格、数量）、准确性（如库存数据与账面是否一致），对数据缺失或存在疑问的，需在1个工作日内联系相关部门补充或核实，确保数据无误后形成