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2026年智控专用设备公司内部质量审核计划管理制度

第一章总则

1.1目的与依据

为确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，规范内部质量审核计划的编制、实施与管理活动，精准识别智控专用设备研发、生产、销售及服务全流程的质量改进机会，持续提升产品质量与管理绩效，依据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规及公司《质量管理手册》，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司内部所有与质量管理体系相关的部门、过程及活动的审核计划管理工作，涵盖智控专用设备的研发设计、零部件采购、生产装配、检验测试、仓储物流、售后服务等全链条环节。公司全体员工及涉及审核工作的相关方，均应遵守本制度规定。

1.3基本原则

内部质量审核计划管理应遵循以下原则：独立性原则，审核计划制定与实施应确保审核员独立于被审核部门或过程，保障结果客观公正；客观性原则，计划内容应基于实际业务流程与风险点，审核依据需源于可验证的文件与事实；系统性原则，计划应覆盖审核范围的全部相关活动，流程设计完整规范；风险导向原则，结合智控专用设备关键工序与以往审核结果，合理分配审核资源与频次；保密原则，计划编制与执行过程中涉及的技术资料、商业信息等均需严格保密。

第二章组织与职责

2.1管理决策层

管理决策层负责批准公司年度内部质量审核计划，确保审核所需的人员、资金、时间等资源足额提供；审批重大审核发现及管理评审所需的审核汇总报告，推动审核识别的系统性质量改进措施落地实施。

2.2质量管理部门

质量管理部门为本制度的归口管理部门，负责制度的制定、修订与维护；结合公司年度质量目标、智控专用设备质量管控重点及风险评估结果，策划并编制年度内部质量审核计划，报管理决策层批准后下发执行；组建和管理内部审核员队伍，组织审核员的选拔、培训与能力评价；协调审核计划的实施，包括指定审核组长、组建审核组，跟踪验证审核整改措施的落实效果；负责审核计划及相关文件、记录的归档管理。

2.3审核组

审核组在审核组长领导下开展工作，依据批准的年度审核计划，编制每次审核的具体实施计划，明确审核细节与分工；准备审核工作文件，确保计划与实际审核活动精准衔接；按照计划实施审核后，及时反馈计划执行情况，为后续计划优化提供依据。

2.4被审核部门

被审核部门需配合质量管理部门开展审核计划编制工作，如实提供本部门业务流程、质量控制点等相关信息；在审核计划实施阶段，确定接口人，提供必要的工作条件与资料；针对计划执行中发现的问题，及时制定并实施整改措施。

第三章审核员资质与能力管理

3.1基本要求

内部审核员需熟悉质量管理体系标准、智控专用设备相关法律法规及公司质量管理手册、程序文件；具备智控专用设备相关专业知识与至少两年以上相关工作经验，了解被审核领域的过程特点；拥有良好的沟通、观察、分析判断及文字表达能力；秉持公正廉洁、客观公正的职业操守，无徇私舞弊行为；经正规内部审核员培训并通过考核，取得资格证书后方可参与审核计划实施。

3.2能力保持与提升

质量管理部门每年至少组织一次审核员后续培训，内容包括智控专用设备新技术、质量管理新规范及审核技能提升等；定期开展审核经验交流活动，分享审核计划执行中的典型案例；审核员需主动参与专业学习与审核实践，每两年需通过能力复核，确保满足审核工作要求。

第四章审核范围与频次规划

4.1审核范围

审核范围覆盖质量管理体系涉及的所有部门，包括研发、采购、生产、质检、销售、售后等；重点涵盖智控专用设备产品实现的关键过程，如核心部件研发设计、精密装配工艺、性能测试校准等；同时包括顾客反馈处理、以往审核问题整改、法律法规及合同要求符合性、管理决策层关注的质量重点领域等内容。

4.2审核频次

例行全面审核每年至少开展一次，可根据公司规模、设备生产复杂程度及质量管控需求，采用滚动审核方式，将审核任务分解至季度实施，确保全年覆盖所有关键环节；专项审核针对特定过程或问题开展，如新产品研发质量审核、采购零部件质量审核等，根据实际需求每季度至半年开展一次；临时审核在发生重大质量事故、组织结构重大调整、质量管理体系重大变更或外部审核前及时组织实施。

第五章审核计划编制与审批

5.1年度审核计划

质量管理部门于每年12月底前启动下一年度审核计划编制工作，结合年度质量目标、上一年度审核问题整改情况、智控专用设备生产风险评估结果确定审核重点；计划内容包括审核目的、范围、各阶段审核时间、审核方式、拟派审核组及资源配置等；年度审核计划经质量管理部门负责人审核后，报管理决策层批准，于次年1月中旬前下发至各相关部门。

5.2审核实施计划

针对每次具体审核，审核组长在审核前10个工作日编制实施计划，明确本次审核的具体目的、细化范围、审核依据（如体系标准、公司文件、法律法规等）、审核