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企业信息安全管理制度与操作规范模板
第一章总则
1.1目的
为规范企业信息安全管理，保障信息系统及数据的机密性、完整性和可用性，防范信息泄露、篡改、丢失等风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，结合企业实际制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于企业总部及所有分支机构、全资/控股子公司（以下统称“各单位”）的全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习人员、劳务派遣人员及其他为企业提供服务的第三方人员），以及接入企业信息系统的外部合作单位。
1.3基本原则
预防为主：建立事前防范、事中监控、事后响应的全流程安全管理体系；
最小权限：严格控制用户权限，按需分配，避免权限过度；
责任到人：明确各部门及岗位的安全责任，落实“谁主管、谁负责，谁运行、谁负责”；
持续改进：定期评估安全风险，动态优化管理制度和技术措施。
第二章信息安全管理组织与职责
2.1安全组织架构
企业设立信息安全领导小组，作为信息安全决策机构；下设信息安全管理部门（如信息技术部或安全管理部），作为日常执行机构；各业务部门指定信息安全联络员，负责本部门安全事务对接。
2.2职责分工
2.2.1信息安全领导小组
审定企业信息安全战略、制度及年度工作计划；
审批重大信息安全事件处置方案；
监督各部门安全责任落实情况。
2.2.2信息安全管理部门
牵头制定和修订信息安全管理制度、技术标准；
组织开展信息安全技术防护（如防火墙、入侵检测系统部署）；
监控信息系统安全状态，预警并处置安全事件；
组织信息安全培训和应急演练。
2.2.3业务部门
执行本部门信息安全管理制度，落实数据分类分级管理要求；
负责本部门用户账号权限的申请与回收；
配合安全事件调查与整改。
2.2.4全体员工
遵守信息安全规定，妥善保管个人账号及密码；
发觉安全风险或事件及时上报；
参与安全培训，提升安全意识。
第三章人员安全管理
3.1入职安全管理
3.1.1背景调查
对涉及核心岗位（如系统管理员、数据分析师、高管助理）的新员工，需进行背景审查，重点核查其信息安全从业经历、无犯罪记录等；
调查结果作为录用参考，存在严重信息安全风险的，不予录用。
3.1.2安全培训与授权
新员工入职后1周内，由信息安全管理部门组织完成信息安全基础培训（含制度解读、密码管理、邮件安全等），考核合格后方可开通系统账号；
涉密岗位员工需额外签署《保密协议》，明保证密义务及违约责任。
3.2在职安全管理
3.2.1定期培训
信息安全管理部门每季度组织1次全员安全意识培训，每年至少组织1次专项技能培训（如防钓鱼攻击、数据安全防护）；
培训形式包括线上课程、线下讲座、案例模拟等，培训记录存档备查。
3.2.2权限管理
员工岗位变动时，由业务部门提交《权限变更申请表》（见表3-1），经部门负责人审批后，由信息安全管理部门调整或回收系统权限；
禁止共享账号密码，因工作需要临时使用他人账号的，需通过信息安全管理部门审批，使用后立即修改密码。
3.3离职安全管理
员工离职申请获批后，业务部门需在3个工作日内提交《账号注销申请表》，信息安全管理部门在1个工作日内完成系统账号、权限回收；
涉密岗位员工离职需办理工作资料交接，签署《离职保密承诺书》，明确离职后竞业限制及保密期限；
离职员工不得以任何形式带走企业数据，不得泄露未公开的技术信息、经营信息。
第四章资产安全管理
4.1资产分类与标识
企业资产分为信息资产（如服务器、数据库、文档）、软件资产（如操作系统、业务系统、应用软件）、物理资产（如计算机、移动设备、存储介质）三类；
信息安全管理部门牵头编制《企业信息资产清单》（见表4-1），明确资产名称、责任人、存放位置、安全级别等，每半年更新1次。
4.2资产采购与运维
新增资产需经过安全评估（如服务器需通过漏洞扫描、移动设备需加密功能检测），评估合格后方可投入使用；
资产运维需记录《资产运维日志》（见表4-2），包括故障描述、处理过程、责任人，日志保存期限不少于2年。
4.3资产报废与处置
报废资产需由使用部门提交申请，信息安全管理部门对存储介质（如硬盘、U盘）进行数据擦除或物理销毁，保证数据无法恢复；
物理资产报废需由行政部门统一回收，禁止私自丢弃或转卖。
第五章系统安全管理
5.1系统生命周期管理
5.1.1上线前安全评估
新建、升级业务系统需通过安全测试（包括渗透测试、代码审计），评估结果作为系统上线审批的依据；
涉密系统需通过国家相关部门的安全等级保护测评。
5.1.2日常运维管理
系统管理员需定期检查系统日志（如登录记录、操作日志），发觉异常行为及时上报；
每月对系统进行漏洞扫描和补丁更新，高风险漏洞需在24小时内修复。
5.1.3下线与
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