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2025年陕州区残联“一卡通”资金管理使用工作的自查报告

2025年以来，陕州区残联严格贯彻落实国家、省、市关于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的决策部署，以保障残疾人合法权益、规范资金使用为核心目标，围绕“制度完善、流程规范、监管到位、群众满意”主线，全面开展“一卡通”资金管理使用自查工作。现将自查情况报告如下：

一、工作开展基本情况

2025年1-10月，陕州区残联通过“一卡通”系统累计发放各类残疾人补贴及专项救助资金1278.6万元，惠及残疾人6235人次。其中，困难残疾人生活补贴发放432.8万元，惠及2860人次；重度残疾人护理补贴发放389.2万元，惠及3120人次；残疾人康复救助资金（含辅助器具适配、康复训练补贴）发放215.4万元，惠及485人次；残疾儿童教育补贴、大学生励志奖学金等专项救助发放241.2万元，惠及370人次。所有资金均通过社会保障卡“一卡通”渠道直接发放至受益对象账户，未发生截留、挪用、虚报冒领等违规问题。

二、资金管理机制建设情况

（一）制度体系健全性。区残联严格执行《河南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理办法》《陕州区残疾人两项补贴实施细则》等文件要求，结合本区实际，修订完善《陕州区残联“一卡通”资金管理操作规程（2025年版）》，明确资金申请、审核、公示、发放、监管全流程责任主体和操作标准。制定《残疾人补贴动态调整管理办法》，规范补贴对象资格变更、退出的审核流程，确保“应补尽补、应退尽退”。

（二）部门协作联动性。建立“残联+民政+财政+银行”四方协同机制：与区民政局共享低保、特困人员信息，每月比对困难残疾人生活补贴对象资格；与区财政局建立资金预拨、清算、对账制度，确保资金及时足额到位；与合作银行（区农村信用合作联社）签订《“一卡通”资金代发服务协议》，明确代发时限、信息保密、异常反馈等责任，2025年累计完成12次数据对接，处理异常账户信息37条，均在3个工作日内完成修正。

（三）内控监督有效性。区残联设立“一卡通”资金专项监督小组，由分管财务副理事长任组长，财务科、业务科、纪检员为成员，定期开展资金使用情况内部审计。2025年共开展专项审计4次，覆盖13个乡镇（街道），抽查补贴对象档案216份，重点核查“一人多卡”“死亡未停发”“重复享受补贴”等问题，未发现重大违规行为。同时，将“一卡通”资金管理纳入年度党风廉政建设考核，与各科室、乡镇残联签订《资金管理责任书》，明确“谁审核、谁负责，谁发放、谁跟踪”的责任链条。

三、资金发放流程规范情况

（一）数据采集与审核环节。严格执行“村（社区）初核—乡镇复审—区残联终审”三级审核制度。村（社区）残联专干通过入户走访、邻里调查等方式核实申请人残疾等级、家庭经济状况等信息，填写《“一卡通”补贴申请审批表》；乡镇残联对照民政、公安等部门提供的低保、户籍、死亡等数据，通过“河南省社会救助信息系统”进行交叉比对，重点核查是否存在“低保边缘家庭漏报”“户籍迁出未更新”等情况；区残联业务科会同财务科对乡镇上报数据进行终审，2025年累计退回不符合条件申请52份，主要涉及“残疾等级变更未同步”“低保待遇终止未停发”等问题。

（二）公示与告知环节。坚持“线上+线下”双公示制度：线下在村（社区）政务公开栏、残疾人之家等场所张贴公示名单，公示期不少于7天，明确监督电话（区残联0398-XXX1234，已脱敏处理）；线上通过“陕州残联”微信公众号、区政府门户网站同步公示，接受社会监督。2025年共公示补贴对象信息10批次，收到群众咨询8次，均及时予以答复；收到异议反馈2次（涉及2名死亡人员未停发补贴），经核实后立即停发并追回资金3200元。

（三）资金发放与反馈环节。经终审通过的补贴对象信息，由财务科通过“河南省惠民惠农‘一卡通’监管平台”导入代发银行系统，确保发放数据与审核数据完全一致。代发银行在收到数据后2个工作日内完成转账，并将发放结果（成功/失败原因）反馈至区残联。对于发放失败的账户，财务科联合业务科、乡镇残联共同核查原因，属于账户信息错误的，指导申请人更正信息后重新发放；属于资格不符的，按程序终止补贴并书面告知当事人。2025年累计处理发放失败账户19个，其中17个因“社保卡未激活”完成激活后补发，2个因“户籍迁出本区”终止补贴。

（四）跟踪与回访环节。建立“发放后10日内回访”制度，通过电话回访、入户走访等方式，抽查当月发放对象的资金到账情况及政策知晓度。2025年共回访补贴对象126户，其中123户确认资金按时到账，3户反映“到账时间较晚”（因银行系统延迟），已协调银行优化流程并向当事人解释说明。同时，结合“我为群众办实事”实践活动，组织残联干部深入乡镇开展政策宣讲，2025年累计举办专题培训6场，覆盖乡镇、村（社区）工作人员200余人次，发