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工程签证管理制度

工程签证管理制度

为了有效地降低工程成本，加强施工过程成本控制，施工现场签证管理尤为关键。工程施工现场签证包含：土方挖运工程、垃圾外运工程、土方购置及运输工程、零星机械台班、其它室外工程、零星及临时拆除工程、地基处理工程、特殊技术方法工程、设计变更工程、现场管理零星用工、其它签证工程等。为使工程签证工作有序、高效地进行，特制订工程签证制度以下：

1、企业项目工程部是现场签证单实施者，工程量由工程部和成本部现场测量，工程量正确性直接责任人由工程部负责，成本部对工程量有监督权，并配合工程部对工程量和价进行确定，成本部进行签证总造价确定计算。

2、现场签证工程部经理报项目总经理审批，项目总经理必需报企业总经理审批。

3、下列工程为签证内容：

(1)小区内土方挖运、购置运输、垃圾外运、零星机械台班工程。

(2)其它室外签证工程。

(3)无设计图纸零星工程、临时工程、拆除工程。

(4)不可预见地基障碍物、地下障碍物处理工程。

⑸依据工程需要发生零星工程借工。

⑹支护、特殊技术方法、拆除发生签证时。

⑺其它需要签证工程。

4．对签证管理要求

⑴在工程管理过程中，尽可能避免因建设单位原所以引发索赔，若发生索赔事件，由企业总经理办公会研究处理。

⑵任何签证项目部均在发生后10日内签署完成，工程部应指定专员整理签证资料于每个月30日由工程部汇总后报成本部，由成本部上报企业。超出签证时限10日，签证作废。

(3)零星工程借工签证措施。

①现场零星用工（计时工）签证。如有设计变更，以发生变更实际工程量为准，不得再另签零用工（计时工），由项目部审核实施结果。

(4)地下障碍物处理、土方、支护、特殊技术方法、拆除发生签证措施。

①首先由施工单位报出具体实施方法，经设计部、工程部审核方案。成本部核实审定造价报项目总经理认可后，由工程部、监理企业监督实施。

②施工前可认定工程量签证，由工程部、成本部共同确定工程量和单价后，项目总经理、企业总经理审批后方准进入最终决算。

③只能在施工后方可确定工程量，必需先确定单价。施工后由工程部、成本部共同确定工程量后，经项目总经理、企业总经理审批后方准进入最终结算。

⑸任何人不得以签证为由，对施工单位进行有克、扣、拿，不得接收施工单位请吃、送礼，不然按企业相关要求处理。

⑹工程部、专业责任工程师、造价工程师、监理企业严格监督实施，实事求是地确定工程量。

⑺签证单填写要求：

①工程签证单签证内容宜采取打印形式以预防涂改。各责任人署名采取手写署名方法。

②工程指令签发时间及编号要明确。

③签证事实发生、完成及提交日期明确。

④签证事实及完成情况简述清楚。不能在签证单内叙述清楚可做附页或附图。

⑤包含经济数量要正确。

⑥实施签证事实依据（工程指令或委托书等函件作为附件）真实齐全。工程签证单原始凭据要求项目部最少有两人签字。

⑦造价分析如不能完全在签证单内表示清楚，可附计算书。

⑧签证最大金额不得超出10万元。

⑻签证单付款要求：

①如若签证单和签约正施工工程相关，工程交工验收合格结算后，和工程一并付款。

②如若签证单和正施工工程无关，本签证单工作完成验收合格后可单独支付。

签证程序

项目总经理审批承包单位提出工程签证

项目总经理审批

承包单位提出工程签证

现场监理审核

甲方工程师审核

领导审批

工程部经理审核

工程部

成本部审核

工程签证单办理方法以下：工程签证单原始单据由施工单位、监理单位、工程部旁站人员共同签字后复印，每人保留一张复印件，工程部保留原件。施工单在十个工作日内办理正式签证单原件一份送至工程部；成本部审核完成返回工程部；工程部送至企业领导；企业领导审核完成返到工程部；工程部保留工程签证单原件，复印件立即发放相关单位。工程签证单统一格式见后附表。

附件一工程签证单

附件二工程签证单原始单据

附件三签证统计表

附件一：工程签证单

工程签证单编号：

单位工程项目

分项工程：签证内容

时间：

地点：

施工单位（签章单位）

项目经理

签证原因及内容

签证分类：

土方挖运

垃圾外运

土方购置、运输

零星机械台班

其它室外工程

零星、临时、拆除工程

地基处理工程

零工

特殊技术方法

设计变更

其它签证

工程量清单（计算公式或附图、附件）

项目部栋号责任人署名：

提交时间：年月日

签证经济分析

施工审计部署名：时间：年月日

施工项目部

项目责任人

项目经理

监理