企业安全检查与风险评估清单.docVIP

企业安全检查与风险评估清单通用工具模板

一、适用范围与应用场景

本清单适用于各类企业（生产制造、建筑施工、商贸流通、服务等）开展日常安全巡查、专项安全检查、项目前安全评估、合规性审计等场景，旨在系统识别生产经营中的安全风险，规范检查流程，保证安全管理措施落地。具体应用场景包括：

常规安全管理：企业定期（如每月/季度）开展的全厂/区域安全检查；

专项排查：针对特定风险领域（如消防安全、电气安全、特种设备、危化品管理）的专项检查；

项目前评估：新项目投产、新设备启用、新工艺应用前的安全风险预评估；

复盘：发生安全或未遂事件后，原因追溯及整改效果验证检查；

合规审计：满足《安全生产法》《消防法》等法规要求，或应对部门、第三方机构的安全审计。

二、安全检查与风险评估操作流程

（一）准备阶段：明确检查目标与资源筹备

确定检查范围与重点

根据企业类型、生产特点及近期安全管理重点（如节假日、季节交替期），明确本次检查的区域（车间、仓库、办公区等）、设备（特种设备、消防设施等）及环节（作业流程、应急演练等）。

识别核心风险点：参考历史记录、员工反馈、法规要求，梳理高风险环节（如动火作业、有限空间作业、危化品存储）。

组建检查小组

小组需包含安全管理部门人员（安全主管）、相关技术专家（设备工程师）、一线班组长（生产组长）及员工代表，保证专业性与全面性。

明确分工：组长统筹协调，技术组负责设备/工艺风险识别，现场组负责区域检查，记录组负责信息汇总。

准备检查工具与资料

工具：测温仪、测厚仪、绝缘电阻表、应急照明、相机（记录现场问题）、安全检查表（本清单）。

资料：相关法规标准（如《GB50016-2014建筑设计防火规范》）、企业安全管理制度、设备操作规程、上次检查整改记录。

（二）实施检查：现场信息采集与问题识别

现场巡查与信息记录

按照检查区域/设备清单逐项排查，通过“看、问、查、测”方式收集信息：

看：现场环境整洁度、安全警示标识、设备运行状态、消防通道畅通性；

问：员工对安全操作规程的掌握情况、应急处置流程熟悉度；

查：设备维护保养记录、培训档案、应急演练记录、危化品存储台账；

测：消防设施压力、电气线路绝缘性、设备接地电阻等关键参数。

对发觉的问题立即拍照、定位（具体区域/设备编号），并详细描述问题描述（如“3号车间东侧安全出口指示灯损坏”“乙类仓库与办公区防火间距不足2米”）。

风险初步判定

对照法规标准及企业制度，对识别出的隐患进行初步风险分级：

高风险：可能导致群死群伤、重大财产损失或违反强制性法规（如消防设施失效、特种设备未定期检验）；

中风险：可能导致人员受伤、设备损坏或影响生产连续性（如安全防护装置缺失、临时用电不规范）；

低风险：可能导致轻微磕碰、环境不整洁等（如地面少量油污、警示标识模糊）。

（三）风险分析：隐患成因与影响评估

根源分析

对判定为中高风险的隐患，组织检查小组召开分析会，采用“5Why分析法”追溯根本原因：

示例：若发觉“员工未佩戴防护眼镜操作机床”，需逐层追问（未佩戴→未要求→培训不到位→制度未明确→安全意识薄弱），明确管理缺陷或人员行为问题。

影响范围与后果评估

分析隐患可能导致的直接后果（如人员伤亡、设备损坏、环境污染）及次生影响（如停产损失、法律责任、品牌声誉损害）；

参考“风险矩阵法”（可能性×后果严重程度），最终确定风险等级（高/中/低）。

（四）整改跟踪：措施制定与闭环管理

制定整改方案

针对每项隐患，明确“整改措施、责任部门/人、整改期限、验收标准”：

高风险隐患：立即停产整改，由企业负责人牵头，24小时内制定专项方案；

中风险隐患：限期（一般不超过7天）整改，由部门负责人落实资源；

低风险隐患：纳入日常维护，限期（一般不超过30天）完成。

整改措施需具体可行，如“更换损坏的安全出口指示灯（型号，由行政部采购，电工班组安装，3日内完成）”。

整改过程监督

记录组跟踪整改进度，对逾期未完成的隐患及时预警（发送《整改通知单》至责任部门）；

整改完成后，责任部门需提交整改报告（含整改前后对比照片、相关记录），检查小组组织现场验收。

闭环验证

验收合格后，在“整改结果”栏标注“已完成”，并归档记录；

验收不合格的，退回责任部门重新整改，直至符合要求。

（五）总结报告：问题梳理与持续改进

编制检查报告

报告内容需包含：检查概况（时间、范围、参与人员）、整体风险评价、主要问题清单（按风险等级排序）、整改完成情况、下一步改进建议。

示例：“本次检查共发觉隐患23项，其中高风险3项、中风险8项、低风险12项，截至月日，高风险隐患已全部整改完成，中风险整改完成率87.5%”。

报告分发与应用

将报告提交企业负责人及安全管理部门，作为安全管理决策依据；

定期（如每季度）回顾检查报告，分析重复发生的问题，优化安