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医用耗材管理自查报告

为了深入贯彻落实医疗卫生相关政策要求，进一步加强医用耗材管理，规范医用耗材的采购、使用和库存管理等工作，保障医疗质量和患者安全，我院于[自查时间段]对医用耗材管理工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查工作由医院耗材管理委员会牵头，组织设备科、财务科、审计科、各临床科室等相关部门协同参与，严格按照国家和地方有关医用耗材管理的法律法规、规章制度以及医院内部的管理办法，制定了详细的自查方案。自查范围涵盖了医用耗材从采购计划的制定、采购过程的执行、验收入库、库存管理、临床使用到报废处置的全流程。通过查阅文件资料、实地查看库房、统计分析数据、与相关人员访谈等方式，对医用耗材管理的各个环节进行了细致的检查和评估。

二、医用耗材管理现状

（一）管理制度建设

我院制定了较为完善的医用耗材管理制度，明确了各部门在医用耗材管理中的职责和权限。建立了医用耗材采购管理制度，规定了采购计划的审批流程、供应商的选择标准和采购合同的签订要求；制定了医用耗材验收管理制度，对验收人员、验收流程、验收标准等做出了详细规定；完善了医用耗材库存管理制度，包括库存盘点、有效期管理、报损报废等方面的内容；同时，还建立了医用耗材使用管理制度，规范了临床科室的使用行为和收费管理。

（二）采购管理

1.采购计划：各临床科室根据实际医疗需求，每月定期提交医用耗材采购计划，经科室负责人审核签字后报设备科。设备科对各科室的采购计划进行汇总、审核，结合库存情况和历史使用数据，制定医院的月度采购计划。采购计划需经耗材管理委员会审批通过后执行，确保采购计划的合理性和准确性。

2.供应商管理：我院建立了供应商评估和准入制度，对供应商的资质、信誉、产品质量、售后服务等进行综合评估，选择符合要求的供应商纳入医院的供应商名录。与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、价格、交货期、质量保证等条款。定期对供应商进行考核评价，对于不符合要求的供应商及时淘汰。

3.采购流程：采购人员根据审批通过的采购计划，通过医院的采购管理系统向供应商发送采购订单。供应商按照订单要求及时供货，采购人员对到货的医用耗材进行初步验收，检查货物的数量、规格、包装等是否与订单一致。

（三）验收入库管理

1.验收人员：由设备科、库房管理人员和临床使用科室的专业人员组成验收小组，负责对到货的医用耗材进行验收。

2.验收流程：验收人员严格按照验收管理制度的要求，对医用耗材的名称、规格、型号、数量、生产厂家、生产日期、有效期、质量合格证明等进行逐一核对和检查。对于需要进行质量检验的医用耗材，按照相关标准和规定进行检验，检验合格后方可办理入库手续。

3.入库管理：验收合格的医用耗材及时办理入库手续，录入医院的物资管理系统，建立库存台账。库房管理人员按照耗材的性质、用途、有效期等进行分类存放，确保库存耗材的安全和质量。

（四）库存管理

1.库存盘点：定期对医用耗材进行库存盘点，每月进行小盘点，每季度进行中盘点，每年进行全面盘点。盘点结果与库存台账进行核对，对于盘盈盘亏的情况进行详细记录和分析，查找原因并及时处理。

2.有效期管理：建立了医用耗材有效期预警机制，对接近有效期的耗材及时进行预警提醒。库房管理人员定期检查库存耗材的有效期，对于即将过期的耗材，及时与临床科室沟通协调，优先使用或采取退货等处理措施，避免过期耗材的浪费和使用风险。

3.库存安全管理：库房配备了必要的消防、防盗、防潮、防虫等设施设备，确保库存耗材的安全。严格控制库房的温度、湿度等环境条件，满足不同医用耗材的储存要求。

（五）临床使用管理

1.使用规范：各临床科室严格按照医院的医用耗材使用管理制度和临床诊疗规范使用医用耗材。医护人员在使用医用耗材前，认真检查耗材的质量和有效期，确保使用安全。对于高值医用耗材，实行严格的审批制度，使用前需经科室负责人和上级医师审核同意。

2.收费管理：医院严格执行物价部门的收费政策，规范医用耗材的收费行为。收费人员按照实际使用的耗材品种、规格、数量进行准确计费，杜绝多收、乱收等现象。定期对医用耗材的收费情况进行检查和审计，确保收费的合理性和准确性。

（六）报废处置管理

建立了医用耗材报废处置管理制度，明确了报废耗材的鉴定标准、审批流程和处置方式。对于过期、损坏、质量不合格等需要报废的医用耗材，由使用科室提出申请，经设备科、财务科、审计科等相关部门鉴定审核后，报耗材管理委员会审批。审批通过后，按照规定的方式进行报废处置，确保报废耗材的安全和环保。

三、存在的问题及原因分析

（一）采购管理方面

1.采购计划的准确性有待提高：部分临床科室在提交采购计划时，对耗材的需求预测不够准确，导致采购计划与实际使用情况存在一定偏差。有时出现耗材库存积压的情况，