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采购供应商管理制度标准模板

采购供应商管理制度一（）

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作,保公司生产经营活动所

需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度.

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营

性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的

采购（以下统称为兴购物品）.

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定.

4、经营性固定资产、材料、配件等物品物（资）的采购由企管部

负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资

源行政部负责.

四、采购原则

1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在

权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的

基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性

应急购买的物品除外.

2、一致性原则：买购人员定购的物品必须与请购单所列要求、

规格、型号、数量一致.在市场条件不能满足请购部门要求或成

本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购

单或作参与.如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审

核后，差值不得超过请购量的510%

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应

商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采

购.

4、廉洁原则：

⑴自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本.

⑵廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商

伸手.

⑶严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督.

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新

设备及市场信息.

⑸工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损

失.

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用物品，都应通过询议价

或招标形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时

间内一（年或半年）供应商、价格，签订供货协议，以简化采购

程序，提高工作效率.对于价格随市场变化较快物品，除缩短

招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格.

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采

购活动监督和质询.对采购人员在采购过程中发生违犯廉洁

制度行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行

处罚直至遗究其法律责任.

五、采购流程

1、采购申请：物品物（资）需求部门根据生产或经营实际需要,

由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采

购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写请购单，

请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、

用途等，若涉及技术指标，须注明相关参数、指标要求.按采

购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采

购.各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日为将意

见反馈给采购申请部门.

2、询价比价议价:

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上供应商进行报价.

⑵采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录

表，按低价原则进行采购.

⑶属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制

造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录.

3、样品提供和确认：

⑴若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员

负责追踪，收到样品后，须第时间送交需求部门进行确认，必

要时需会同财务部等部门相关人员予以确认.

⑵对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较.

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