采购及供应商管理.pdfVIP

采购及供应商管理

一、目的

对公司的供应商、采购过程进行控制，保证采购的材料和服务满足公司

和客户的要求

二、适用范围

适用于对原辅材料、产品和外包服务采购的控制

三、各部门的职责

★采购部会同品管部、工程部负责供应商的评定、选择，并会同品管部

对采购物料的质量进行控制

★工程部负责编制产品的《材料零件清单（BOM）》及所需物资技术标

准的制定

★采购部负责物品采购的计划安排与实施

★品管部负责对采购的生产材料、服务和量具进行验证，其它非生产用

材料的采购物品的验证由请购部门负责

四、定义

★采购物品的分类

①本公司产品所需的原材料、零部件、包装材料、外协加工服务、质量

相关的服务（例如量具外校、产品第三方测试等）、固定资产，称为A

类物品

②除上述以外的杂项采购，称为B类物品

五、作业程序

★供应商的评定、选择、年度评审

流程为：书面调查=》实地调查（必要时）二》纳入合格供应商二》年

度考核二》保持合格供应商资格；评定方式：

①供应商调查；②适当的检验和试验

★采购应要求供应商提供以下方面的详细资料：

①法定企业名称和地址（提供营业执照）；②供应商的资历；③供应商

的资源和设施状况；④现有的质量体系和获认证的标志产品

★在条件允许的前提下，由采购部组织品管部、工程部等相关部门对供

应商的产品、价格、质量体系、生产能力及交货信誉等进行实地考察和

评价：

★挑选新供应商的原则一般是:

①供应商在提供类似的原辅材料、产品或服务方面有1年以上经验；

②计量服务应为具备资格（如国家认可）的计量单位且其检定范围能满足

公司需要；

③对于国家法定管理单位、独家经营的单位、通过IS09000质量体系

认证的供应商或本公司质量体系建立前已长期合作的、质量稳定的供应

商，可直接认可为合格供应商

★品管部负责对供应商质量管理体系状况进行确认,将确认情况记录于

《供应商评估表》中《供应商评估表》应由品管部经理审核、相关部

门会审，报总经理批准；

★经评定合格的供应商由采购汇总形成《合格供应商一览表》，经总经

理批准后予以发布一般情况下采购应在此供应商范围内进行；

★供应商年评审：

①采购会同品管部对供应商每年进行一次综合考核；

②具体考核要求及结果记录依照《供应商年度审查表》进行

★采购作业流程

★物品采购原则

★A类物品必须向经评审之合格供应商采购，

★例外采购：特殊情况下（例如市场紧缺或市场被局部垄断）,经副总

经理级以上人员批准可临时在市场上采购。

★采购文件

★采购文件般以技术图纸、技术文件、采购单等方式体现。

★采购文件应清楚地地说明对采购物品的要求。

★A类物品的采购必须由采购与供应商签订《采购合同》、《质量保

证协议》等文件。

★采购合同般包括：产品的质量控制水准、验收条件、违约责任等相

关质量的要求，由采购部主管与合格供应商签定，加盖双方单位的公章

后生效。适用时，应对供应商的产品的供应路线进行充分了解，直至生

产制造者。

★采购文件发放前需由采购部经理级或以上人员批准。

★A类物品的采购由本公司发给对应供应商的受控文件与本公司同步进

行，采购部采购员负责将受控文件及更改后的受控文件送抵供应商，并

确保供应商已销毁作废的文件。

★采购计划

★A类物品的采购，由采购部根据业务部门的《销售订单览表》及工

程部相对应的《BOM》表，制定《物品采购计划》，制定的《物品采

购计划》经采购部分管总监级以上人员批准后实施。

★B类物品的采购作业，由需求部门填写《请购单》的方式提出请购需

求。

★采购的作业

★A类物品的采购必须在合格供应商中选择按其等级1页序优先选择,

同时兼顾价格等因素，以及可能存在的来自客户的特殊要求，如客户指

定的供应商等。

★若需开发新的供应商，则需按供应商评审执行，以确保采购的供应商

始终是经过评估且是合格名单里的。

★采购员依据《采购计划》及《请购单》，填写《采购单》，由采购部

主管及分管总监级以上人员审批后才能进行采购作业。

★采购员对已发《采购单》进行跟进联络，通过电话、传真、电邮、电

子信息渠道、回签等方式，与供应商联系确认交期与品质状况，直至达

成交期。采购员应将采购物品的到货情况记录在