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机房信息安全管理制度

一、总则

（一）制度目的

为规范机房（含核心机房、辅助机房及相关配套区域）的日常管理，防范设备故障、数据泄露、网络攻击、物理入侵等安全风险，保障机房内服务器、网络设备、存储设备及数据资源的稳定运行与安全，维护企业信息系统正常运转，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业内部所有机房及相关设施，涵盖机房物理环境、设备管理、人员出入、数据防护、应急处置等全环节，同时约束所有进入机房的人员（包括内部运维人员、第三方服务商、参观人员等）及相关操作行为。

（三）引用依据

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等法律法规及行业标准制定，若相关法规更新，需同步修订本制度条款。

二、机房物理环境安全管理

（一）机房选址与布局

机房需远离水源、火源、强电磁干扰源（如高压变电站、大型电机设备）及易燃易爆场所，避免因外部环境引发安全事故；

机房内部按功能分区（如服务器区、网络设备区、存储区、监控区），各区之间设置物理隔离或明显标识，核心设备区域需单独划分并加强防护；

机房出入口需设置防尾随门、门禁系统，配备视频监控设备（覆盖出入口、设备区域、通道等关键位置），监控录像保存期限不低于90天。

（二）环境参数控制

机房温度需保持在18-24℃，湿度控制在40%-60%，配备恒温恒湿空调系统，且空调设备需具备冗余备份功能（如主备机自动切换）；

机房供电系统采用双回路供电+UPS不间断电源，UPS续航能力需满足机房核心设备至少2小时应急供电需求，定期（每季度）检测UPS电池容量及供电稳定性；

机房地面采用防静电地板，墙面、吊顶采用防火材料，配备烟感探测器、温感探测器及气体灭火系统（严禁使用水基灭火器），灭火系统需与监控系统联动，触发后能及时告警并自动启动。

（三）物理防护措施

机房门窗需采用防盗、防火材质，窗户加装防护栏或贴防窥膜，避免外部人员窥视或破坏；

机房内禁止存放易燃易爆物品、食品饮料及与工作无关的个人物品（如背包、手机等），仅允许存放必要的运维工具（需登记备案）；

定期（每月）检查机房物理设施（如门禁、监控、消防设备、空调、UPS）运行状态，发现故障及时报修，留存检查记录及维修台账。

三、机房设备安全管理

（一）设备准入与登记

机房内所有设备（服务器、交换机、路由器、存储设备等）需纳入资产台账管理，记录设备名称、型号、序列号、采购时间、安装位置、责任人、用途等信息，资产台账需定期（每半年）更新并核对；

新增设备接入机房前，需经IT部门审核（确认设备合规性、兼容性），安装调试完成后，需录入资产台账并配置安全策略（如IP地址、端口权限、防火墙规则），禁止未经审批的设备接入机房网络。

（二）设备日常运维

运维人员需按“双人操作”原则进行关键设备操作（如服务器重启、核心网络配置修改），操作前需提交《机房设备操作申请单》，经部门负责人审批后执行，操作过程需全程记录（含操作时间、内容、结果、参与人员）；

定期（每月）对设备进行巡检，重点检查设备运行状态（如CPU使用率、内存占用、硬盘健康度、网络带宽）、接口连接稳定性、散热情况，发现异常（如设备异响、报错提示、性能下降）需立即排查，重大故障需启动应急流程；

设备固件、操作系统及应用软件需及时更新补丁（高危漏洞补丁需在发布后72小时内更新），更新前需进行测试（在非生产环境验证兼容性），避免因补丁更新导致设备故障；禁止使用未经授权的软件或盗版系统。

（三）设备报废与处置

设备达到使用年限或无法修复时，需提交《机房设备报废申请单》，经IT部门、财务部门联合审核后，进行报废处置；

报废设备处置前，需彻底清除设备内存储的数据（采用物理销毁或多次覆写方式），确保数据无法恢复，禁止将未清理数据的设备直接丢弃或转让；报废过程需留存记录（含处置时间、方式、参与人员、数据清理证明）。

四、机房人员出入管理

（一）人员准入权限

机房人员按权限分为“运维人员”“第三方人员”“参观人员”三类，不同类别人员需办理对应的准入凭证（运维人员持长期门禁卡，第三方人员持临时门禁卡，参观人员持临时参观证）；

运维人员需经IT部门培训考核合格后，方可申请门禁权限，权限范围需遵循“最小必要”原则（仅授予其工作所需的机房区域及设备操作权限）；第三方人员（如设备供应商、维修服务商）需由内部对接人提交《机房第三方人员准入申请单》，明确准入时间、区域、用途，经审批后发放临时门禁卡，且需在内部人员陪同下进入机房；参观人员需经企业高管审批，由IT部门人员陪同进入，且禁止接触设备。

（二）出入登记与管控

所有人员进入机房前，需在机房入口登记（填写《机房人员出入登记表》，记录姓名、