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2025年度内控工作计划一
为进一步加强公司内部控制，提升管理水平，有效防范经营风险，保障公司健康、稳定、可持续发展，结合公司实际情况，特制定2025年度内控工作计划。
一、工作目标
1.完善内控制度体系：对现有内部控制制度进行全面梳理，结合公司业务发展和管理需求，修订和完善各项内控制度，确保制度的科学性、合理性和有效性。
2.加强风险防控：建立健全风险评估机制，定期对公司面临的各类风险进行识别、评估和分析，制定相应的风险应对措施，将风险控制在可承受范围内。
3.强化流程管控：优化业务流程，明确各环节的职责和权限，加强对关键业务流程的监控和管理，提高业务运作效率和质量。
4.提高全员内
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