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医院采购环节内控管理制度
医院采购环节内控管理制度
总则
为了规范医院采购行为，加强采购环节的内部控制，确保采购活动的合法性、合规性和效益性，保障医院资产安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本制度。本制度适用于医院所有采购活动，包括药品、医疗器械、医用耗材、办公用品、后勤物资等的采购。
采购申请与审批
各科室根据实际工作需要，定期或不定期提出采购申请。采购申请应明确采购物品的名称、规格、型号、数量、用途、预算金额等信息，并由科室负责人签字确认。对于紧急采购项目，应在申请中注明“紧急采购”字样，并说明紧急原因。
采购申请提交至采购管理部门，采购管理部门对申请进行初步审核。审核内容包括申请的合理性、必要性、预算的准确性等。对于不符合要求的采购申请，采购管理部门应及时与申请科室沟通，要求其补充或修改相关信息。
初步审核通过后，采购申请按照医院规定的审批流程进行审批。审批权限根据采购金额的大小进行划分：
小额采购（采购金额在[X]元以下）：由采购管理部门负责人审批。
中额采购（采购金额在[X]元至[X]元之间）：由分管副院长审批。
大额采购（采购金额在[X]元以上）：由院长办公会或院务会审批。
审批过程中，审批人员应严格按照规定的权限和程序进行审批，对采购申请的合法性、合规性和效益性进行审查。对于重大采购项目，应组织相关专家进行论证，确保采购决策的科学性和合理性。
供应商管理
采购管理部门负责建立和维护供应商档案，对供应商的基本信息、资质证明、信誉状况、产品质量、价格水平、售后服务等进行记录和评估。供应商档案应定期进行更新和完善，确保信息的准确性和及时性。
医院对供应商实行准入制度，只有符合以下条件的供应商才能进入医院供应商库：
具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证等相关证件。
具有良好的信誉和商业道德，近三年内无重大违法违规记录。
具有相应的生产或经营能力，能够提供符合医院要求的产品或服务。
具有完善的质量保证体系和售后服务体系。
采购管理部门定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格水平、售后服务等方面。评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于评估结果为优秀的供应商，在同等条件下优先选择；对于评估结果为不合格的供应商，应及时从供应商库中剔除，并禁止其参与医院的采购活动。
在采购活动中，采购人员应严格按照规定从供应商库中选择供应商。对于特殊情况下需要选择非供应商库内供应商的，应经过采购管理部门负责人和分管副院长审批，并对供应商进行严格的资格审查和评估。
采购方式选择
医院采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。采购管理部门应根据采购项目的特点、金额大小、时间要求等因素，选择合适的采购方式。
公开招标适用于采购金额较大、技术要求较高、市场竞争充分的采购项目。采购管理部门应按照国家有关法律法规和医院规定的程序组织公开招标活动，发布招标公告，接受供应商投标，组织开标、评标和定标等工作。
邀请招标适用于采购金额较大、技术要求较高，但潜在供应商数量有限的采购项目。采购管理部门应向至少三家符合条件的供应商发出邀请书，邀请其参加投标，并按照规定的程序组织招标活动。
竞争性谈判适用于技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的采购项目，或者招标后没有供应商投标、没有合格标的或者重新招标未能成立的采购项目。采购管理部门应组织谈判小组与供应商进行谈判，确定成交供应商。
单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的采购项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的采购项目。单一来源采购应经过严格的审批程序，由采购管理部门提出申请，说明采购的必要性和理由，经分管副院长和院长审批后实施。
询价采购适用于采购金额较小、规格型号统一、市场价格相对稳定的采购项目。采购管理部门应向至少三家供应商发出询价单，要求其报价，并根据报价情况确定成交供应商。
采购合同管理
采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。
采购合同应采用书面形式，并由医院法定代表人或其授权代表签字盖章。合同签订前，采购管理部门应组织相关人员对合同条款进行审核，确保合同内容符合法律法规和医院的要求。对于重大采购合同，应聘请法律顾问进行审查。
采购合同签订后，采购管理部门应及时将合同副本分发给相关部门，如财务部门、仓库管理部门等，以便各部门做好相应的准备工作。同时，采购管理部门应建立合同台账，对合同的签订、履行、变更、终止等情况进行记录和跟踪。
在合同履行过程中，采购管理部门应加强对供应商的监督和管理，确保供应商按照合同约定的时间、
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