人力资源管理制度执行自查表(最新).docxVIP

人力资源管理制度执行自查表(最新)

序号

检查项目

检查内容

检查方法

执行情况

存在问题

改进措施

责任人

完成时间

1

招聘管理

招聘计划的制定与执行

查看招聘计划文档，对比实际招聘人数与计划招聘人数，分析招聘岗位、数量、时间是否与计划相符。

计划招聘[X]人，实际招聘[X]人，[具体岗位]招聘时间提前/延迟[X]天。

部分紧急岗位招聘时间延迟，导致业务部门工作开展受限。

与业务部门提前沟通紧急岗位需求，拓宽招聘渠道，如增加招聘网站投放、参加招聘会等。

招聘专员

[具体时间1]

招聘渠道的选择与效果评估

统计各招聘渠道的简历投递量、面试人数、录用人数，计算各渠道的转化率，评估渠道效果。

[招聘网站1]简历投递量[X]份，面试人数[X]人，录用[X]人，转化率为[X]%；[招聘网站2]简历投递量[X]份，面试人数[X]人，录用[X]人，转化率为[X]%。

部分招聘渠道转化率较低，浪费招聘成本。

对转化率低的渠道进行分析，调整投放策略或更换渠道。

招聘专员

[具体时间2]

招聘流程的规范性

查看招聘流程文档，检查从发布招聘信息、筛选简历、面试、录用等环节是否按照规定流程执行，有无违规操作。

招聘流程各环节基本按照规定执行，但存在面试评价表填写不完整的情况。

面试评价表填写不规范，影响对候选人的综合评估。

对招聘人员进行培训，强调面试评价表填写的重要性和规范性。

招聘主管

[具体时间3]

背景调查的执行情况

抽查已录用人员的背景调查记录，检查是否对候选人的工作经历、教育背景、犯罪记录等进行了调查。

抽查[X]份背景调查记录，其中[X]份调查内容完整，[X]份存在部分信息缺失。

部分背景调查信息不完整，可能存在用人风险。

完善背景调查流程，明确调查内容和标准，确保调查信息的完整性。

招聘专员

[具体时间4]

2

培训管理

培训计划的制定与执行

查看培训计划文档，对比实际培训场次、培训人数与计划是否相符，分析培训内容、时间、地点是否按计划执行。

计划开展培训[X]场次，实际开展[X]场次；计划培训人数[X]人，实际培训人数[X]人。部分培训内容因师资问题进行了调整。

部分培训因师资、场地等原因未能按计划开展。

提前做好培训资源的准备工作，与外部培训机构建立长期合作关系，确保培训计划的顺利执行。

培训专员

[具体时间5]

培训需求的调研与分析

查看培训需求调研文档，了解调研方法、调研对象、调研结果，分析培训需求是否准确把握。

通过问卷调查、访谈等方式对[X]个部门、[X]名员工进行了培训需求调研，形成了培训需求报告。但部分部门对培训需求的反馈不够准确。

培训需求调研结果不够准确，导致培训内容与实际需求存在一定差距。

优化培训需求调研方法，增加与业务部门的沟通频次，确保培训需求的准确性。

培训专员

[具体时间6]

培训效果的评估与反馈

查看培训效果评估报告，了解评估方法、评估指标、评估结果，分析培训是否达到了预期效果。

采用问卷调查、考试、实际操作等方式对培训效果进行了评估，培训满意度为[X]%，部分员工在培训后的工作绩效有一定提升。

培训效果评估指标不够全面，缺乏对员工行为改变和工作绩效提升的长期跟踪。

完善培训效果评估指标体系，增加对员工行为改变和工作绩效提升的长期跟踪评估，及时反馈培训效果。

培训专员

[具体时间7]

培训档案的管理

检查培训档案的完整性和规范性，包括培训计划、培训教材、培训记录、培训评估报告等。

培训档案基本完整，但存在部分档案分类不清晰、存放不规范的情况。

培训档案管理不规范，影响档案的查阅和使用。

对培训档案进行重新分类整理，建立电子档案系统，提高档案管理的效率和规范性。

培训专员

[具体时间8]

3

绩效管理

绩效管理制度的制定与宣传

查看绩效管理制度文档，检查制度是否符合公司战略和业务需求，是否进行了有效的宣传和培训。

绩效管理制度已制定并发布，但部分员工对制度内容了解不够深入。

员工对绩效管理制度的理解不够，可能影响制度的执行效果。

组织绩效管理制度培训，加强对制度的宣传和解释，确保员工理解制度内容。

绩效专员

[具体时间9]

绩效目标的设定与沟通

查看绩效目标设定文档，检查目标是否明确、具体、可衡量、可实现、有时限（SMART原则），是否与员工进行了充分的沟通。

部分部门绩效目标设定不够明确，与员工的沟通不够充分，导致员工对目标理解存在偏差。

绩效目标设定不科学，沟通不充分，影响员工的工作积极性和绩效达成。

组织绩效目标设定培训，指导部门负责人科学设定绩效目标，并加强与员工的沟通，确保目标的一致性。

绩效专员

[具体时间10]

绩效评估的实施与公正性

查看绩效评估文档，检查评估方法、评估标准、评估流程是否公正、公平、公开，评估结果是否合理。

绩效评估基本按照规定流程进行，但部