产品过程质量标准体系检查表.docVIP

产品/过程质量体系检查表

制订部门：多方论证小组制订日期：8月8日

产品名称

支架总成（LDC）

规格/型号

/

用户零件编号问题

是

否

所要求意见/方法

负责部门/责任人

完成日期

1

在制订或协调控制计划时是否需要用户质量确保或产品工

程部门帮助？

√

不需要用户技术部门帮助

2

企业是否已确定谁将作为和用户质量联络人？

√

品质部邵长明为和用户质量联络人

品质/邵长明

已完成

3

企业是否已确定谁将作为和企业内部质量联络人？

√

品质部邵长明为和企业内部质量联络人

品质/邵长明

已完成

4

是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车企业质量体系评定

对质量体系进行了评审？

√

已进行了评价

以下方面是否已明确足够人员：

5

●控制计划要求？

√

人员已含有

6

●全尺寸检验？

√

人员已含有

7

●工程性能试验？

√

人员已含有

8

●问题处理分析？

√

人员已含有

是否含有含有以下内容文件化培训计划：

9

●包含全部雇员？

√

培训统计

10

●列出被培训人员名单？

√

培训计划中已列出

11

●提出培训时间进度？

√

培训计划

对以下方面是否已完成培训：

12

●统计过程控制？

√

培训统计

核准

袁辉

审查

刘颖、王志明、邵长明、李伟

制表

曹广燕

第1页，共4页产品/过程质量体系检查表

制订部门：多方论证小组制订日期：8月8日

产品名称

支架总成（LDC）

规格/型号

/

用户零件编号问题

是

否

所要求意见/方法

负责部门/责任人

完成日期

对以下方面是否已完成培训（续上页）

13

●能力研究？

√

已进行培训

14

●问题处理？

√

已进行培训

15

●防错？

√

已进行培训

16

●被识别其它项目？

√

已进行培训

17

对每一个控制计划来说很关键操作是否全部提供过程指导书？

√

有过程指导书

18

每一个操作上是否全部含有标准操作人员指导书？

√

有操作人员指导书

19

操作人员/小组领导人员是否参与了标准操作人员指导书制订工作？

√

参与了指导书制订

检验指导书是否包含以下内容：

20

●轻易了解工程性能规范？

√

包含了工程性能规范

21

●试验频率？

√

包含了试验频次

22

●样本容量？

√

包含了样本容量

23

●反应计划？

√

包含了反应计划

24

●文件化？

√

检验指导书已制订

目测辅具

25

●是否轻易了解？

√

轻易了解

26

●是否适用？

√

适用

核准

袁辉

审查

刘颖、王志明、邵长明、李伟

制表

曹广燕

第2页，共4页

产品/过程质量体系检查表

制订部门：多方论证小组制订日期：8月8日

产品名称

支架总成（LDC）

规格/型号

/

用户零件编号问