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整理车辆库存及清点车库流程图
作业流程图编制
流程名称整理车辆库存及清点车编
库号XSB002
文件编制单位日
销售部期2017年8月28日
车库管理员财务员销售经理/财务经理
定义：月底对所有实际未
销售车辆进行实车盘点核
对是否与系统在库车辆数
量相符.
整理车库车辆位置库存到车库进行实车盘点②
表①
确认最终版月末库存盘点系统导出数据与实车盘点数
,④据进行核对③
销售经理审核签字后给财
务经理审核签字留存.⑤
整理车辆库存及清点车库作业指导书
作业指导书审核制作
流程名称整理车辆库存及清点编号XSB002
车库
文件编制单位销售部日期2017年8月28日
作业
作业名称作业说明及操作要点辅助表单及资料
编号
库管员将每日已销售车辆删除,在DMS系统做出库处理同
时与大智慧系统做出库处理及在每日车辆库存表里将已
整理好车库车辆销售车辆删除.将每日厂家扣款上物流到店新增车辆及时DMS系统,大智慧系统,车
①位置库存表入库到DMS车辆入库系统里及大智慧入库系统里及增加库车辆位置库存表.清点库
到车辆库存表里,每日整理更新好车库车辆位置库存表.每存车辆
日清点库存车辆数量,月末当天打印纸质版车库车辆
位置库存表
到车库进行实车
车库管理员与财务人员拿纸质版车库车辆位置库存纸质版车库车辆位置库存
②盘点
表到车库进行实车盘点表
系统导出数据与
实车盘点后财务人员从系统导出数据进行核对是否DMS系统,大智慧系统,,
实车盘点数据进
③数据一致不符查明(查看出库收款记录及入库记车库车辆位置库存表表财
行核对
录是否有漏删或漏增)务系统数据
实车盘点数据与财务系统数据双方确认数据一致,财务会
确认最终版月末
计人员打印纸质版最终财务版库存盘点出来,双方最终版月末库存盘点明细
④库存盘点,
盘点人员签字确认表
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