安全生产管理流程及责任分配表.docVIP

安全生产管理流程及责任分配表通用工具模板

一、模板应用背景与适用范围

本工具模板旨在规范企业安全生产管理体系建设，通过明确管理流程全链条责任分工，推动安全生产责任落实到岗、到人，适用于各类生产经营单位（尤其是制造业、建筑施工、危险化学品、交通运输等高风险行业）的安全生产标准化建设、制度落地及日常管理。既可作为新企业安全生产体系搭建的框架参考，也可作为现有企业优化责任流程、补强管理短板的改进工具。

二、安全生产管理全流程操作指南

（一）前期准备：明确目标与责任边界

成立专项工作组

由企业主要负责人（）担任组长，分管安全负责人（）、各部门负责人及专职安全管理人员为成员，明确工作组职责：统筹安全生产管理流程设计、责任划分及落地实施。

梳理法规与标准

收集国家及地方安全生产相关法律法规（如《安全生产法》《生产安全应急条例》）、行业标准及企业现有制度，形成合规性清单，保证流程设计符合法定要求。

识别关键业务环节

结合企业生产经营特点，识别高风险作业（如动火、高处、有限空间等）、设备设施运行、危险品管理等关键环节，作为流程设计重点管控对象。

（二）风险辨识与分级管控：筑牢安全防线

组织全员风险辨识

以部门为单位，采用“工作危害分析法（JHA）”“安全检查表法（SCL）”等方法，从“人、机、环、管”四个维度排查危险源，形成《危险源辨识清单》。

评估风险等级

依据可能性、暴露频率、后果严重性等指标，对辨识出的危险源进行风险分级（红、橙、黄、蓝四级），明确重大风险（红、橙级）管控重点。

制定管控措施

针对不同等级风险，制定工程技术、管理、个体防护等管控措施，重大风险需制定专项方案，明确责任部门、管控频次及应急措施。

（三）责任体系构建：划分“一岗双责”边界

制定责任清单

依据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，从主要负责人到一线员工，逐级制定《安全生产责任清单》，明确各岗位安全职责、履职标准及考核要求。

签订责任书

企业主要负责人与分管负责人、部门负责人、班组长及关键岗位员工逐级签订《安全生产责任书》，将安全责任纳入绩效考核，实行“一票否决”。

（四）流程设计与制度落地：规范日常管理

细化核心管理流程

针对安全生产全流程，制定以下关键制度与流程：

安全生产会议制度：明确会议频次（每月至少1次安全例会）、参会人员、议题及决议跟踪机制；

隐患排查治理流程：规定排查频次（日常巡查、专项检查、季节性检查）、隐患分级（一般、重大）、整改责任（定人、定时、定措施）、验收闭环标准；

作业许可流程：针对动火、进入受限空间等危险作业，明确审批权限、现场监护及安全措施确认要求；

应急管理与演练流程：制定综合应急预案、专项预案及现场处置方案，明确应急队伍、物资储备及演练频次（每年至少1次综合演练）。

制度培训与宣贯

组织全员培训，保证员工熟悉本岗位安全职责、操作规程及应急处置流程，培训记录需存档备查。

（五）资源保障与执行监控：保证落地见效

保障安全投入

按规定提取和使用安全生产费用，配备符合标准的安全设施、防护用品及应急救援器材，建立《安全投入台账》。

强化过程监督

安全管理部门通过日常巡查、视频监控、不定期抽查等方式，跟踪流程执行情况，重点检查责任履职、隐患整改、作业许可等环节，对违规行为及时通报并督促整改。

（六）绩效评估与持续改进：形成管理闭环

定期考核评价

每季度对各部门、各岗位安全生产责任落实情况进行考核，指标包括：发生率、隐患整改率、培训覆盖率、安全制度执行率等，考核结果与绩效薪酬挂钩。

分析与改进

每年底组织安全生产管理评审，分析考核结果、案例及流程执行中的问题，修订完善管理制度、责任清单及流程设计，实现“策划-实施-检查-改进（PDCA）”闭环管理。

三、安全生产责任分配表示例

序号

责任部门/岗位

主要职责描述

对应流程环节

负责人（*）

联系方式（*）

备注

1

企业主要负责人

全面负责安全生产工作，审批安全制度、保障安全投入，组织调查处理

前期准备、绩效评估

*

*

法定代表人

2

分管安全负责人

组织制定安全管理制度，监督隐患整改，协调安全资源

风险辨识、流程监控、考核

*

*

分管副总/副总工程师

3

安全管理部门

开展风险辨识与培训，实施安全检查，管理应急演练，考核各部门安全绩效

风险辨识、流程监控、考核

*

*

安全总监/安全经理

4

生产部门

执行安全操作规程，排查生产现场隐患，组织班组安全活动

流程执行、隐患整改

*

*

生产部长/车间主任

5

设备部门

负责设备设施安全运行维护，定期检测安全装置，管理特种设备

资源保障、流程执行

*

*

设备部长/设备经理

6

人力资源部门

将安全知识纳入员工培训，落实安全考核结果应用，保障特种作业人员持证上岗

前期准备、流程执行

*

*

人力资源部长

7

一线员工