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质量控制检查表及问题整改方案模板

一、适用范围与应用场景

本模板适用于各类项目实施、生产制造、工程建设、服务交付等需要进行质量管控的场景，旨在通过标准化检查流程与问题整改机制，及时发觉并解决质量隐患，保证输出成果符合预设标准。具体应用场景包括但不限于：

制造业生产线定期巡检与产品抽检；

建筑工程项目隐蔽工程验收与分部分项工程质量检查；

IT系统开发过程中的需求评审、代码测试与验收；

服务业服务流程合规性检查与客户反馈问题处理；

企业内部质量管理体系审核（如ISO9001）等。

二、详细操作流程

（一）准备阶段：明确检查依据与计划

确定检查依据：根据项目需求、行业标准、合同约定或企业内部规范（如《公司质量管理手册》《产品技术标准》），明确本次检查的具体标准、范围及重点环节。

组建检查团队：指定检查组长（由*主管担任），成员需包含质量专员、技术专家及相关岗位负责人（如生产经理、项目经理），保证团队具备专业性与独立性。

制定检查计划：明确检查时间、地点、对象、内容及分工，编制《检查计划表》（可附后作为参考），提前3个工作日通知被检查部门，必要时组织检查前培训。

（二）检查实施：现场检查与问题记录

现场检查：检查团队依据《检查计划表》，通过现场观察、文件查阅、设备检测、人员访谈等方式逐项检查，对照“标准要求”记录实际结果。

问题判定：对检查中发觉的不符合项（如“焊接点不饱满”“需求文档未签字确认”），当场与责任方沟通确认，避免误判。

记录信息：详细记录问题描述（含位置、现象、证据）、严重程度（轻微/一般/严重）、责任部门及初步整改建议，保证信息可追溯。

（三）问题记录与分类：形成检查报告

填写检查表：根据检查结果，填写《质量控制检查表》（见模板1），逐项标注“合格/不合格”，对不合格项需注明具体问题描述（示例：“部件尺寸偏差为+0.5mm，超出标准±0.2mm要求”）。

问题分类统计：按问题类型（如工艺问题、管理漏洞、设备故障）、严重程度、责任部门进行统计，分析主要问题点，形成《质量问题汇总表》。

编制检查报告：包含检查概况、发觉问题统计、典型案例分析及改进建议，由检查组长*工审核后，提交至质量管理部门及被检查部门负责人。

（四）整改方案制定：明确责任与措施

原因分析：责任部门组织人员（含技术骨干工、班组长师傅）对问题进行根本原因分析，可采用“5Why分析法”或“鱼骨图法”，避免仅停留在表面原因（如“操作失误”需深挖至“培训不足”“操作规程不清晰”）。

制定整改措施：针对原因制定具体、可操作的整改措施，明确“做什么、谁来做、何时完成、如何验证”（示例：针对“培训不足”，措施为“由*主管负责于X月X日前完成专项培训并考核，留存培训记录”）。

确认整改时限：根据问题严重程度设定整改期限：轻微问题不超过3个工作日，一般问题不超过5个工作日，严重问题不超过10个工作日（涉及技术攻关或采购的可适当延长，需说明原因）。

（五）整改实施与跟踪：动态监控进度

提交整改方案：责任部门填写《问题整改方案跟踪表》（见模板2），经部门负责人*经理签字确认后，反馈至质量管理部门。

实施整改：责任部门按方案落实整改措施，过程中如遇需协调资源（如采购设备、调整人员），及时上报至分管领导*总。

跟踪进度：质量管理部门指定专人（质量专员*专员）通过周报、现场抽查等方式跟踪整改进度，对超期未完成的部门发出《整改预警通知》，督促其加快落实。

（六）验证与闭环：确认整改效果

现场验证：整改完成后，责任部门提交《整改完成申请表》，质量管理部门组织原检查团队或第三方验证人员（如技术专家*高工）进行现场核查，确认问题是否彻底解决、措施是否有效。

结果确认：验证合格后，在《问题整改方案跟踪表》“验证结果”栏签字确认；若不合格，退回责任部门重新制定整改方案，调整措施后再次提交验证。

资料归档：将《质量控制检查表》《问题整改方案跟踪表》《整改完成申请表》及验证记录等资料整理归档，形成“检查-整改-验证”闭环管理，作为质量追溯与改进的依据。

三、核心模板设计

模板1：质量控制检查表

（可根据行业调整检查项目，示例为制造业零部件生产检查）

检查项目

检查内容

标准要求

检查结果（合格/不合格）

问题描述（含位置/现象）

责任部门/人

整改期限

原材料检验

钢材材质证明

需提供第三方检测报告

合格

/

采购部/*

/

加工工艺

铣削平面度

≤0.1mm/100mm

不合格

零件平面度实测0.15mm

机加工车间/*

2023–

尺寸公差

孔径φ10±0.02mm

实测值φ10.03mm

不合格

孔径超差+0.01mm

质检部/*

2023–

表面处理

镀层厚度

≥8μm

合格

/

表处理车间/*

/

文件记录

生产批次追溯记录

需包含操作员、时间、参数

不合格

未记录操作员姓名

生产部/*