生产安全管理制度执行记录与隐患上报表.docVIP

一、适用场景与应用范围

本工具模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工企业、仓储物流等）在生产运营过程中，对安全管理制度执行情况的记录与跟踪，以及对生产现场、设备设施、人员操作等环节存在的安全隐患进行规范上报与管理。具体场景包括：日常安全巡查、专项安全检查、节假日安全检查、新设备/新工艺投用前安全检查、后安全评估等，旨在通过系统化记录与上报，推动安全管理制度的落地执行，及时消除安全隐患，预防生产安全的发生。

二、操作流程与实施步骤

（一）制度执行记录操作流程

明确检查依据与范围

依据单位现行《安全生产管理制度》《岗位安全操作规程》《应急预案》等文件，确定本次制度执行检查的具体范围（如特定生产车间、关键设备、特种作业岗位等）及检查重点（如安全培训落实情况、劳动防护用品佩戴、设备点检记录、危险作业审批流程等）。

示例：若检查“动火作业管理制度执行情况”，需重点核对动火作业许可证审批流程、现场安全措施（如灭火器配置、可燃物清理）、作业人员持证情况等。

组建检查小组并分工

由安全管理部门牵头，联合生产部门、设备部门、车间负责人及岗位员工代表组成检查小组，明确各成员职责（如记录员、检查员、现场核实员等），保证检查覆盖全面。

要求检查人员熟悉相关制度条款，避免检查流于形式。

现场检查与记录填写

检查小组对照制度条款，通过现场观察、查阅记录（如培训签到表、设备维护日志）、询问操作人员等方式逐项核查制度执行情况。

对执行到位的条款，记录“符合”；对存在偏差的条款，详细描述问题现象（如“3号机床操作工未按规定佩戴防护眼镜”），并初步判断问题性质（如“轻微违规”“潜在风险”）。

填写《生产安全管理制度执行记录表》（见模板一），保证信息完整、问题描述客观，避免主观臆断。

签字确认与存档

检查结束后，由检查小组全体成员、被检查部门负责人在记录表上签字确认，明确检查结果的责任归属。

将记录表原件交安全管理部门存档（保存期限不少于2年），电子版同步录入安全管理信息系统，便于后续追溯与分析。

（二）隐患上报表操作流程

隐患排查与初步判定

制度执行检查中发觉的隐患，或通过日常巡检、员工上报、设备监测等途径发觉的隐患，由发觉人（或检查小组）对隐患进行初步分级。

依据隐患可能导致的后果严重程度及发生概率，分为：

一般隐患：可能造成轻微伤害或设备损坏，能立即整改；

较大隐患：可能造成人员重伤或重大设备损失，需限期整改；

重大隐患：可能造成群死群伤或特大财产损失，需立即停产整改。

隐患信息收集与填报

发觉人需在发觉隐患后1小时内，详细收集隐患相关信息，包括：隐患位置、具体描述（如“车间东侧配电箱外壳接地线松动，存在触电风险”）、隐患类型（设备设施类、作业环境类、人员操作类、管理类等）、可能导致的后果、已采取的临时措施（如有）。

填写《生产安全隐患上报表》（见模板二），保证“隐患描述”清晰可辨（避免使用“大概”“可能”等模糊表述），“隐患等级”判定准确。

审核与上报

上报表先由班组长/车间负责人对隐患信息的真实性、完整性进行初审，确认后签字；再报安全管理部门复审，安全管理部门对隐患等级及整改建议进行专业判定，必要时组织工程技术部门会商。

重大隐患需立即上报单位主要负责人，并同步抄送属地应急管理部门；一般隐患由安全管理部门汇总后，定期（如每周）向各责任部门下发整改通知。

整改跟踪与闭环管理

责任部门收到隐患整改通知后，需在规定期限内（一般隐患不超过3天，较大隐患不超过7天，重大隐患按整改方案明确时限）制定整改措施，明确责任人、整改资源，并组织实施。

整改完成后，责任部门需向安全管理部门提交《隐患整改验收表》，附整改前后对比照片、相关记录等证明材料；安全管理部门组织现场复核，验收合格后关闭隐患，形成“发觉-上报-整改-验收-销号”闭环管理。

三、标准模板表格

模板一：生产安全管理制度执行记录表

检查日期

检查区域/岗位

检查项目（制度名称及条款）

执行情况描述

检查结果

检查人

被检查部门负责人签字

2023-10-25

一车间冲压工段

《安全生产责任制》中“班组长职责”

班组长班长每日班前会未进行安全交底，未记录交底内容

不符合

安全员

**

2023-10-25

仓库B区

《危险化学品管理规定》第5.3条

危化品（乙醇）存放区温湿度计显示温度28℃（标准≤25℃），未采取降温措施

不符合

安全员

**

2023-10-25

机修车间

《设备安全操作规程》第3.1条

3号车床操作工**按规定佩戴防护眼镜、劳保鞋，设备点检记录完整

符合

设备员

赵六

模板二：生产安全隐患上报表

隐患编号

发觉日期

发觉时间

发觉地点

隐患类型

隐患等级

隐患描述

可能导致的后果

已采取临时措施

整改责任部门

整改责任人

整改期限

整改措施（简要）

复查情况

复查人

复查日期

A