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/QPM5-1（B/1）

管理评审控制程序

2018-12-02修订2018-12-05实施

发布

/QPM5-1（B/1）编制：XXX

审核：XXX

管理评审控制程序

程序文件批准：XXX

2018年12月05日生效第1页共3页

1目的

本程序规定了开展管理评审的职责和要求，来评价现行管理体系，评价并确保其在满足客户/法规

及其它相关方要求方面、与公司内部结构/人员/资源的匹配方面、与公司发展战略相一致等方面的适

宜性、充分性，并评价其运行结果的水平和趋势，识别出对管理体系进行改进的机会和变更的需要。

2适用范围

本文件适用于公司最高管理者对管理体系的评审。

3职责

3.1总经理主持管理评审，评审应着重识别体系改进的机会和变更的需要，其目的是确保管理体系的

适宜性、充分性、有效性。

3.2XXX负责协助总经理进行管理评审前的策划、准备工作，并对管理评审做出的改进决定进行跟踪监

控，评价其实施落实的有效性。

3.3各部门负责提供评审所需资料，并贯彻实施评审决定。

4工作流程及控制要求

4.1XXX负责制定《管理评审计划》报总经理审核、批准后实施。管理评审至少每12个月进行一次，

例行的管理评审一般在年末进行。必要时，经总经理决定可随时针对特定目的开展管理评审。

4.2有下列情况之一，经总经理决定可随时开展管理评审。

1)当公司的外部环境发生较大变化时，如社会政治、经济政策的重大调整，质量管理、职业健

康安全、环境等方面颁布新标准、新法规，市场或顾客需求（需求结构与需求量）发生重大变化、竞

争对手营销策略出现重大调整等；

2)公司内部结构发生重大变化，如组织机构或职能分配、人员发生重大调整；

3)技术、生产水平、设备能力发生重大变化；

4)发生重大质量、安全、环境事故或连续发生用户投诉时。

4.3评审范围与内容

例行的管理评审应包括以下全部内容，而特殊情况下进行的管理评审可根据评审目的来决定所评

审的内容，可以是以下全部或部分内容。

1)管理体系的范围、过程框架和执行落实情况，以及针对实现本公司经营计划/目标（包括质量、

安全、环境方针与目标）的充分性和有效性；

2)质量、安全、环境等管理体系符合国家国际标准要求的程度，满足有关法律法规、相关方要

求的情况；

3)公司组织架构、人员、其他资源的适宜性；

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管理体系程序文件

4)产品质量、服务质量与规定要求的符合程度及顾客满意程度；

5)内外部风险因素的变化对经营计划目标和体系绩效目标实现的影响程度，如：市场与供应链信

息、行业趋势、顾客反馈信息、质量成本、内/外部质量损失信息等内部绩效水平和趋势。

4.4评审准备工作

4.4.1公司办应提前15日下达“管理评审计划”，把管理评审的安排和要求通知各有关部门，各部门

按评审内容和职责总结本部门管理体系运行的效果，对存在的问题进行客观分析，提出改进建议并形

成书面材料，在评审前7个工作日上报企质办，经分析汇总，提出评审议程。

4.4.2各部门应提供的信息：

1)XXX和XXX（管理体系运行的分析评价报告）

①管理体系内外部审核的结果和评价；

②以往管理评审改进决定的落实情况及结果；

③公司例会确定的重点纠正措施、改进措施，年度改进计划的实施情况及点评。

④知识管理和人员能力意识现状的点评和建议（含知识管理和培训