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警用装备采购申领流程模板

一、总则

（一）目的与依据

为规范我单位警用装备的采购申领工作，确保装备保障及时、高效、合规，满足日常警务及专项任务需求，提高装备使用效益，降低行政成本，依据国家及地方相关法律法规、财政管理制度以及上级公安机关关于警务保障工作的指示精神，结合我单位实际，特制定本流程。

（二）适用范围

本流程适用于我单位各部门及所属人员因工作需要进行的各类警用装备（包括但不限于制服、防护装备、通讯设备、侦查器材、办公设备、交通工具及相关耗材等）的采购申领活动。

（三）基本原则

1.需求导向原则：采购申领应以实际警务工作需求为出发点，杜绝盲目采购和铺张浪费。

2.合规性原则：严格遵守国家采购法规、财经纪律及单位内部管理制度，确保采购过程公开、公平、公正。

3.效益优先原则：在满足功能需求的前提下，综合考虑性价比，力求以最合理的投入获得最佳的保障效果。

4.分级负责原则：明确各层级在采购申领流程中的职责权限，确保责任落实到人。

二、申领与审批流程

（一）需求提出与初步审核

1.需求填报：申领部门或个人根据工作实际需要，填写《警用装备采购申领表》（以下简称《申领表》）。《申领表》应详细注明装备名称、规格型号（如有）、数量、预估单价、总价、主要技术参数（如需）、申领理由、拟使用方向及预计使用时间等信息。

2.部门审核：申领部门负责人对本部门提交的《申领表》进行真实性、必要性及合理性审核。重点审核需求的迫切性、数量的适当性以及是否符合本部门年度装备规划。审核通过后，由部门负责人签字确认。

3.装备管理部门初步复核：部门审核通过的《申领表》提交至单位装备管理部门（或指定负责装备管理的岗位）。装备管理部门对申领需求的合规性、与现有装备的兼容性、是否存在库存等情况进行初步复核，并提出初步意见。

（二）汇总与计划编制

1.需求汇总：装备管理部门定期（如每月、每季度或每半年）汇总各部门提交的装备申领需求。

2.库存核查：装备管理部门会同仓库管理人员，对汇总需求中涉及的装备进行库存核查，优先利用现有库存资源，避免重复采购。

3.计划编制：装备管理部门根据复核后的有效需求、库存情况以及单位年度装备经费预算，编制《警用装备采购计划》（以下简称《采购计划》），报单位财务部门进行预算审核。

（三）采购审批

1.财务审核：财务部门对《采购计划》的预算安排、资金来源的合规性进行审核，并签署审核意见。

2.领导审批：《采购计划》经财务部门审核后，按照单位内部审批权限逐级上报审批。重大或大额装备采购计划，需报请单位领导班子集体研究决定。审批内容包括采购项目、数量、预算金额及采购方式等。

（四）采购实施

1.采购方式确定：装备管理部门根据审批通过的《采购计划》及相关规定，结合采购金额和装备特性，确定合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购或协议供货等。达到政府集中采购目录及标准的，应严格执行政府集中采购程序。

2.组织采购：装备管理部门（或单位指定的采购执行部门）负责组织实施具体采购工作。过程中应严格遵守相关采购纪律，确保采购过程规范透明。

3.合同签订：采购完成后，由装备管理部门（或单位指定部门）代表单位与中标（成交）供应商签订采购合同，明确装备规格、数量、质量标准、交付时间、验收要求、付款方式、售后服务及违约责任等条款。

（五）验收入库

1.到货通知与验收：装备到货后，供应商应及时通知装备管理部门。装备管理部门组织申领部门代表、技术人员（必要时）及仓库管理人员共同对到货装备进行数量清点、外观检查、规格型号核对及性能测试（如需），确保与合同约定一致。

2.问题处理：对验收不合格的装备，由装备管理部门及时与供应商联系，按照合同约定进行退换货或索赔处理。

3.入库登记：验收合格的装备，由仓库管理人员办理入库手续，登记《装备库存台账》，详细记录装备名称、规格型号、数量、单价、总价、供应商、入库日期、批次号等信息，并由相关人员签字确认。

（六）发放与登记

1.发放申请：装备入库后，申领部门凭审批通过的《申领表》到装备管理部门办理领用手续。

2.出库发放：装备管理部门根据《申领表》及库存情况，开具《装备出库单》，仓库管理人员据此发放装备。领用人需在《装备出库单》及《个人（部门）装备领用登记册》上签字确认。

3.装备建档：对于发放到个人的制式装备或贵重装备，装备管理部门应建立个人装备档案，记录装备配发、使用、维护、交回等情况。

三、管理与监督

（一）台账管理

装备管理部门及仓库应建立健全各类装备的采购、入库、出库、库存、维护、报废等台账，确保账物相符，数据准确。

（二）日常维护与保养

各使用部门及个人应负责所领用装备的日常维护与保养，确保装备性能良好，延