大酒店客房成本详细预算专项方案.docVIP

酒店客房成本基础预算方案

项目

配?置

数量

及标准

费用预算

备??注

客房

类型

一般标房

79

?

?

套房

1

?

?

出

租

设

想

平均房价

180

?

?

平均出租率

50%

?

?

营业收入

?

180元х80间х365天х80%（出租率）=420.48万元

?

人

员

配

置

房务部经理

1

1х5万=5万元

房务领班

2

2х3万=6万元

?

房务中心

服务员

2

2х2.5=5万元

?

客房清洁

服务员

6

6х2.5万=15万元

?

水电维修工

2

2х3=6万元

?含弱电网管

营销经理

1

1х6万=6万元

收入中不含通讯费、交通费。

营销员

1

1х4万=4万元

?

基础用工

15人

47万元

?

综合保险

?

15人х270元=5万元

综合保险按招聘外地职员测算。

用工成本累计

?

52万元

?

能源

物耗

费用

水、电费用

?

75万元

?

物花费用

?

10万元（通常客房物耗率在3.6%—5%之间，此为按营业额4.5%测算）

物花费用关键包含一次性用具、布草洗涤费、日常部分布草周转损耗添置（不含一次性整体更新费用）、客房及地毯等清洁用具费、日常小五金费用。

早餐费用

?

8.5万元

按10元标准、成本6元测算

缴纳营业税等

?

?

13万元

按6%税率测算

支出

累计

?

?

158.5万元

?

总收支

预算

?

?

420.48—158.5=261.98万元

?

说明

1、成本费用中不含职员服装费；聘用安保人员费。

2、通常在水电费中应包含有线电视费（按实际端口数量计费）、宽带网络费和电话总机费用。

客房做房服务员计件制考评措施

一、目标：

为了愈加好地表现“多劳多得，个人利益和酒店利益相结合”标准，充足调动职员工作主动性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制订本考评措施。

二、适用范围：

本考评措施适适用于房务部做房服务员。

三、考评项目：

做房服务员月度奖金。

四、考评内容及措施：

（一）定性考评：

1、依据部门“职员定性考评细则”中考评措施进行考评。由服务质量（占50分）、行为规范（占30分）、服务态度（占20分）组成，累计100分。考评得分作为月度工作质量依据，并和薪酬挂钩；

2、工作质量以100分计，月度平均得分每低于1分扣1%，以这类推；

3、由领班对职员进行日常考评，定性考评只扣不加；

4、有特殊业绩或表现，由部门提议总经理加奖。

5、日常考评包含酒店质监员查出各类问题。

（二）定量考评：

1、每个月须做满70间标准走客房，并以此为做房铺底数，每超一间再根据房态及房型提奖标准及金额依次类推进行计件提奖；

2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，表现多劳多得。

3、当月如遇有国定假，则在当月70间标准走客房数中扣除当月国定假天数。

4、对新进职员当月考评，以独立操作开始计件，当月70间铺底数除以当月要求工作日，得出天天平均做房数再乘以当月独立操作天数，作为当月铺底数。

5、被确定为“免查房”人员做房提奖金额，在原房态及房型提奖标准及金额上再提升一元。

6、做房提奖上不封顶，下不保底。

（三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作职员，做房数按当日平均做房数计算。

（四）一个季度内发生病、事假等各类假期需≤5天，整年累计假期不得≥10天，未按要求实施，酒店可视情况退回派遣机构。

（五）国定节假日上班，按双倍或三倍工资给付，同时不计做房数。

（六）国定节假日，职员应依据酒店经营需要，听从部门工作安排，做好加班准备，私自不加班者扣当月工作质量考评分10分。

五、月度奖金计算公式：

做房数提奖（实际做房数一做房铺底数）×定性指标得分%

六、其它：

（一）日常综合考评分作为服务明星及星级职员评选依据。

（二）提奖标准及金额:

房型

房态

标房

（元/间）

商务套房

（元/间）

高级套房（1501、03）

（元/间）

走?房

3.5

4.5

5.5

住?房

2

2.5

3.5

回做房

1.5

2.0

3.0

大卫生房

2.5

3

3.5

空房保养

1

1.5

2