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互联网行业网络安全管理规范手册

前言

互联网行业作为数字经济的核心引擎，其网络安全不仅关乎企业自身的生存与发展，更直接影响国家数字经济的稳定运行和用户的合法权益。随着新技术、新应用的不断涌现，网络攻击手段日趋复杂隐蔽，安全威胁常态化、多元化特征显著。本手册旨在为互联网企业提供一套系统性、可操作性强的网络安全管理规范，帮助企业构建健全的网络安全防护体系，提升整体安全防护能力，有效应对各类网络安全风险。

本手册的制定基于当前国家相关法律法规要求，并结合互联网行业的特点与最佳实践，力求内容专业严谨、层级清晰、实用有效，为互联网企业的网络安全管理工作提供明确指引。

一、总则

1.1目的与依据

为规范公司网络安全管理行为，保障公司信息系统、数据资产及业务运营的安全、稳定、持续运行，防范和化解网络安全风险，保护用户合法权益，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规及行业标准，特制定本规范。

1.2适用范围

本规范适用于公司所有部门、全体员工以及代表公司执行公务的外部人员。公司所有信息系统、网络设施、服务器、终端设备及存储的数据均受本规范约束。

1.3基本原则

1.安全优先，预防为主：将网络安全置于优先地位，建立健全安全防护体系，强化事前预防、事中监控和事后处置能力。

2.分级分类，重点保护：根据信息资产的重要程度、敏感级别和业务价值，实施分级分类管理和差异化防护策略。

3.全员参与，协同联动：网络安全是公司全体成员的共同责任，需明确各部门及人员职责，形成齐抓共管的工作格局。

4.技管并重，持续改进：坚持技术防护与管理制度相结合，定期评估安全状况，持续优化安全策略和防护措施。

二、组织与人员管理

2.1组织架构

公司应设立专门的网络安全管理组织（如网络安全委员会或网络安全领导小组），由公司高层领导担任负责人，统筹协调公司网络安全工作。明确网络安全管理部门（或团队）作为日常执行机构，配备足够数量和能力的专职安全人员。

2.2职责分工

*网络安全管理组织：审定公司网络安全战略、总体策略和重要管理制度；审议重大网络安全投入和项目；协调处理重大网络安全事件。

*网络安全管理部门：组织制定和实施网络安全策略、制度和技术方案；负责日常安全运营、监测预警、应急响应；开展安全技术研究与应用；组织安全培训与宣传。

*业务部门：落实本部门网络安全主体责任，执行公司网络安全管理制度，配合安全事件的处置，加强本部门人员安全意识教育。

*技术部门（如IT运维、开发团队）：在系统规划、建设、运维和开发过程中落实安全要求，确保技术架构和系统部署符合安全标准。

*全体员工：遵守公司网络安全规章制度，妥善保管个人账号密码，积极参与安全培训，发现安全隐患或事件及时报告。

2.3人员安全管理

*背景审查：对关键岗位人员（如安全管理员、系统管理员、数据库管理员）进行必要的背景审查。

*岗位责任制：明确各岗位的安全职责和工作要求，签订安全责任书。

*权限管理：严格执行最小权限原则和职责分离原则，对系统权限进行严格管理和定期审计。

*离岗离职管理：员工离岗或离职时，应及时收回其访问权限、注销账号、交回涉密资料，并进行离职安全谈话。

*安全培训与考核：定期组织全员网络安全培训，内容包括法律法规、公司制度、安全意识、常见威胁及防范措施等，并将安全培训纳入员工考核体系。

三、制度建设

3.1安全策略

制定公司总体网络安全策略，明确安全目标、总体原则和宏观方向，指导公司网络安全工作的开展。

3.2管理制度

建立健全覆盖以下关键领域的网络安全管理制度：

*网络安全责任制管理办法

*信息资产分类分级管理制度

*网络访问控制管理制度

*系统账号与密码管理制度

*终端安全管理制度

*服务器安全管理制度

*数据安全管理制度（含数据分类分级、备份、加密、脱敏、销毁等）

*应用系统开发安全管理制度

*安全事件应急响应预案

*安全审计与合规管理制度

*供应商安全管理制度

3.3操作规程

针对关键系统、设备和安全操作，制定详细的操作规程，明确操作步骤、注意事项和责任人，确保操作的规范性和安全性。

四、技术防护

4.1网络安全防护

*网络架构安全：采用分层、分区的网络架构设计，合理划分网络区域（如互联网区、DMZ区、内网核心区、办公区等），实施区域间访问控制。

*边界防护：在网络边界部署防火墙、入侵防御系统（IPS）、WAF（Web应用防火墙）等安全设备，严格控制出入站流量，对异常流量进行检测和阻断。

*访问控制：对网络设备、服务器等关键资产的访问实施严格控制，采用