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科技有限公司2026年度经营管理目标责任书

一、考核目的

为确保公司实现年度经营管理目标，使管理者与公司之间“利益共享，荣辱与共”，XX公司授权总经理王XX为公司经营管理目标第一责任人，公司其他管理者为连带责任人，负责该公司2026年度全面经营和管理工作。经双方协商，共同确认，签订如下责任书，以兹双方共同遵守。

二、考核时限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、公司经营目标

考核指标

主要产品1

主要产品2

XXX

总计

合同额

产值（收入）

回款额

利润额

四、公司经营分红目标

1．在职分红目标

2026年净利润完成率年底分红机制

净利润

xx万

x万

x万

完成率

80%

80%—115%

超额分红

分红提点

0

净利润*5%*公司经营绩效系数

阶梯提成核算

公司年度实际净利润低于目标净利润的80%，取消在职分红激励。

2．公司经营绩效考核方案

考核指标

指标定义

权重

目标

评估标准

产值收入A

∑产品收入

30%

实际收入/目标收入*权重

实际达成率低于70%，得0分

回款率B

∑产品实际回款额/∑产品目标回款额

20%

实际回款率/目标回款率*权重

实际达成率低于80%，得0分

毛利润率C

∑产品毛利额/∑产品收入额

20%

实际毛利率/目标毛利率*权重

实际达成率低于75%，得0分

净利润D

∑产品净利润额

30%

实际净利润/目标净利润*权重

实际达成率低于80%，得0分

3．年终经营考核等级对应系数

得分

100分以上

70分-100分

70分以下

经营绩效系数

1

得分/100

0

年度经营分红=年度净利润*5%×公司经营绩效系数

五、超额分红提成

超额比例（X）

X≤15%

15%X≤30%

30%X≤45%

45%X≤60%

60%X

阶梯提取比例

10%

15%

20%

25%

30%

公司超额分红保底业绩指标：

①产值收入目标不能低于x亿；

②回款不低于x万；

③净利润不低于x万；

④毛利率不低于x%。

以上条件任何一项条件都要达到，方可分红。

超额分红总额度＝（实际完成利润-利润目标）×阶段提取比例

超额分红金额=超额分红总金额×个人年度绩效考核系数×个人分红比例

六、工资结构及标准

工资收入

提成收入

经营收入

基本工资

岗位工资

绩效工资

综合毛利额

在职分红

超额分红

5000

5000

5000

月度发放

月度发放

年度发放

年度发放

七、考核内容、目标及考核办法

1、月度考核方案

考核指标

指标定义

权重

目标

评估标准

合同额达成率

10%

年度目标分解

1、实际达成率70%，得0分；

2、实际达成率≥70%，得分=实际合同额/目标额*100

产值（收入）达成率

10%

年度目标分解

1、实际达成率80%，得0分；

2、实际达成率≥80%，得分=实际产值额/目标额*100

回款额达成率

30%

年度目标分解

1、实际达成率80%，得0分；

2、实际达成率≥80%，得分=实际回款额/目标额*100

毛利润额达成率

20%

年度目标分解

1、实际达成率80%，得0分；

2、实际达成率≥85%，得分=实际毛利润额/目标额*100

月度重点工作任务达成率

30%

月度重点工作任务评价，通过月度经营汇报，根据重点任务完成成果由董事长综合评价。

说明：合同额、产值、回款、毛利额四项指标分配权重分别为建筑固废占比20%，砂浆占比20%，预制件60%。

绩效工资=考核系数*绩效工资标准，考核等级系数见《高管薪酬福利管理办法》

2、提成考核方案

考核指标

指标定义

权重

目标

评估标准

毛利润率

当月公司∑产品毛利额/∑产品收入

40%

33%

实际毛利率/目标毛利率*权重

实际达成率低于60%，得0分

回款率

当月实际回款额/当月回款目标额

30%

95%

实际回款率/目标回款率*权重

实际达成率低于85%，得0分

产值收入达成率

∑产品实际收入额/∑产品目标额

30%

95%

实际收入率/目标收入率*权重

实际达成率低于75%，得0分

毛利润提成=毛利润×提成点数×提成考核系数.考核等级系数见《高管薪酬福利管理办法》

3、个人年度绩效考核方案

考核维度

关键绩效指标及考核项目

权重

评价标准

目标值

业绩指标

（75%）

合同额达成率

10%

1、实际达成率70%，得0分；

2、实际达成率≥70%，得分=实际合同额/目标额*100

产值（收入）达成率

25%

1、实际达成率80%，得0分；

2、实际达成率≥80%，得分=实际收入额/目标额*100

回款额达成率

20%

1、实际达成率80%，得0分；

2、实际达成率≥80%，得分=实际回款额/目标额*100

利润额达成率

20%

1、实际达成率80%，得0分；

2、实际达成率≥80%，得分=实际毛利润额/目标额*100

任务指标

（