质量信息分析和处理控制作业流程.docVIP

江苏金方圆数控机床

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文件编号：QG/JFY.20-12-14

修订号：0

质量信息分析和处理控制程序（图）

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1目标

经过规范信息处理和数据分析程序，确保企业质量管理体系运行适宜性、充足性和有效性。

2适用范围

适适用于本企业质量信息（数据）处理和分析管理工作。

3职责

3.1管理者代表负责信息处理组织领导工作，并确保信息处理必需资源，对机床质量信息档案完整性负总责。

3.2销售企业：

3.2.1按《用户满意度测量控制程序》要求搜集和处理用户满意度、投诉或提议等反馈资料，同时建立用户协议档案，保留和用户沟通相关资料。

3.2.2外出服务人员安装调试或维修结束后，须填写《用户服务单》进行反馈。

3.2.3负责搜集包含本企业产品相关行业市场信息和潜在用户信息。

3.3质管部：

3.3.1负责对本部门相关质量目标考评所必需相关数据统计；

3.3.2负责搜集内、外部质量损失及机床故障质量信息；

3.3.3归口负责质量管理体系信息分析、处理工作；

3.3.4负责搜集和处理质检和商检部门对本企业产品抽检结果；

3.3.5负责搜集和统计A、B类合格供方供货质量情况；

3.3.6负责生产过程中A、B类信息（事故）传输和上报工作。

3.4生产部：负责搜集和生产相关不合格情况，并实施《纠正和预防方法控制程序》。

3.5供给部/主管：按《采购控制步骤》搜集和处理好供方供货质量情况、立即率及价格等资料。

3.6研究所：

3.6.1负责搜集中国外本行业新技术、新材料、新工艺；做到消化吸收、为我所用；

3.6.2负责企业相关新品设计及改善过程中信息反馈和处理。

4定义

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4.1信息是反应客观事实定性或定量资料。

4.2数据是定量化信息。

4.3信息（含数据）分类及其媒体。

4.3.1外部信息

a)相关法律、法规和标准。

b)外部信息

1)安装调试、维修人员提供机床质量信息。有《用户服务单》、《机床调试验收交接单》、《质量索赔表》等。

2)服务主管接到用户传真、信函等服务需求或投诉。

3)销售员直接书面反应机床质量问题。

c)市场（含产品开发、潜在用户和同行）信息。

d)相关方外购及外协信息.

4.3.2内部信息

a)质量管理体系运行信息：不合格品单、报废单、返工工票、机床可靠性运行统计表、内部信息反馈单、合理化提议表、质量汇报

b)紧急信息（如突发性事件等）。

c)内部交流和沟通信息

4.3.3信息媒体能够为独立保持纸张、磁盘、光盘、录像、录音或照片等，也能够是保持于计算机内存/信息系统中纸张、磁盘、光盘、录像、录音或照片等多种电子形式信息。

5运作步骤

5.1和质量相关法律、法规和标准要求搜集和处理。

5.1.1相关职能部门应和本市标准管理部门（情报所或标准所）、质监局、工商局等政府部门保持联络，并立即索取和企业相关法律、法规和标准等文件最新版本。

5.1.2各部门应识别和确定法律法规适用性，确定标准以下：

A类：对增强用户满意度十分关键法律法规。企业应采取相关方法，落实实施A类法律法规。

B类：有利于增强用户满意度法律法规。

C类：正当企业必需遵照法律法规。

5.1.3对于A、B类和质量类法律法规及质量管理标准，由质管部汇总编制《和质量相关法律法规目录》和《质量管理标准目录》，并负责宣贯，每十二个月审查一

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次完整性和适用性。

5.1.4对于A、B类法律法规应纳入内审、管理评审和日常监督检验内容，如有不合格或潜在不合格，应分别按《纠正和预防方法控制程序（图）》要求实施。

5.1.5对于和产品相关技术标准，按标准化管理制度相关要求，由研究所进行搜集、宣贯。

5.2质量管理体系运行信息搜集和处理。

5.2.1质管部负责搜集方针、目标及其策划、评审、宣贯和实现情况；搜集管理体系文件编制、评审、审批、更改和再次审批、控制和实施情况；按《内部审核和管理评审控制程序（图）》要求，搜集和保管好内审及管理评审实施情况资料。

5.2.2质管部门按《产品监视和测量控制程序（图）》中要求，搜集和保管好产品监测结果。

5.3质量信息整理

5.3.1每个月对用户安装、调试、维修、索赔等信息进行整理和网上录入

5.3.2每个月/季统计、分析内外部质量信息，