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安全风险辨识管理制度

一、总则

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，系统辨识生产经营活动中存在的各类安全风险，有效防范和遏制事故发生，保障从业人员生命财产安全，促进企业持续健康发展，特制定本制度。

本制度依据国家相关法律法规、标准规范，并结合本单位实际情况制定，适用于本单位及所属各部门、各层级在生产经营全过程中的安全风险辨识工作。任何与生产经营活动相关的单位和个人，均须遵守本制度。

安全风险辨识工作应遵循全员参与、全面系统、动态持续、科学实用的原则。通过规范化、常态化的辨识活动，确保各类风险早发现、早研判、早控制。

二、组织与职责

本单位成立安全风险辨识工作领导小组，由主要负责人担任组长，分管安全负责人任副组长，各相关职能部门及基层单位负责人为成员。领导小组全面负责统筹、协调、指导和监督本单位的安全风险辨识工作，审定重大风险辨识结果及管控措施。

安全管理部门是安全风险辨识工作的归口管理部门，具体负责制度的组织实施、业务培训、技术指导、过程监督与考核评估。其职责包括制定年度辨识计划、组织跨部门辨识活动、汇总分析辨识数据、建立风险信息档案等。

各业务部门及基层单位是本部门、本区域安全风险辨识的责任主体，部门负责人为第一责任人。应组织本单位人员按照制度要求，结合自身工作特点，开展日常性、专业性的风险辨识，并落实风险管控措施，及时上报辨识结果及重大风险。

全体从业人员是安全风险辨识的直接参与者和受益者，应积极参与所在岗位、作业活动的风险辨识，主动报告发现的风险隐患，并有权对风险管控措施提出合理化建议。

三、风险辨识范围与内容

安全风险辨识的范围应覆盖本单位所有生产经营环节、所有作业活动、所有设备设施、所有作业人员及作业环境。具体包括但不限于：

1.生产工艺流程：从原材料采购、储存、生产加工、产品检验、包装、储存到运输、销售的各个环节。

2.作业活动：常规作业、非常规作业（如动火、进入受限空间、高处作业等）、临时性作业、检维修作业等。

3.设备设施：机械设备、电气设备、特种设备、消防设施、应急设施、运输工具等。

4.作业环境：厂房布局、通风采光、温度湿度、噪声、粉尘、有毒有害物质、消防通道、安全出口等。

5.人员因素：人员资质、安全技能、操作行为、健康状况、劳动防护用品使用等。

6.管理因素：安全生产责任制、规章制度、操作规程、应急预案、培训教育、监督检查等方面的缺陷或不足。

7.外部环境影响：自然灾害、周边单位活动、公共设施等可能对本单位造成的风险。

风险辨识的内容应包括可能导致事故发生的危险源（点）、潜在的事故类型、事故发生的可能性及后果的严重性等要素。

四、风险辨识方法与频次

各单位应根据辨识对象的性质、特点和复杂程度，选择适宜的风险辨识方法。常用的辨识方法包括但不限于：查阅资料法、现场勘查法、人员访谈法、工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障模式与影响分析法（FMEA）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等。鼓励采用多种方法组合使用，以提高辨识的全面性和准确性。

风险辨识工作应常态化、制度化推进：

1.日常辨识：各岗位人员在日常工作中应持续进行风险辨识，发现即时风险即时报告和处置。

2.定期辨识：各部门、各单位应至少每季度组织一次系统性的风险辨识；公司层面应至少每年组织一次全面的风险辨识。

3.专项辨识：在以下情况发生前或发生时，必须组织专项风险辨识：

*新改扩建项目设计、施工、投产前；

*引入新工艺、新技术、新设备、新材料前；

*停产复工、检维修作业前；

*发生生产安全事故或未遂事件后；

*外部环境、法律法规、标准规范发生重大变化时；

*其他认为有必要进行专项辨识的情形。

五、风险辨识实施与记录

风险辨识工作应按照预定计划有序实施。辨识前应明确辨识目的、范围、方法、参与人员及时间安排，并进行必要的培训。

辨识过程中，应深入现场，广泛收集信息，充分调动参与人员的积极性，鼓励畅所欲言，对辨识出的风险点进行详细记录。记录内容应包括风险点名称、所在位置/环节、可能导致的事故类型、影响范围、现有控制措施等。

安全管理部门应统一设计风险辨识记录表式，确保记录规范、完整、清晰。辨识记录是风险评估、管控及后续追溯的重要依据，应妥善保管，存档备查。

六、风险信息更新与应用

辨识出的安全风险应形成清单，并根据风险评估结果进行分级管理。风险辨识不是一次性活动，各单位应根据生产经营变化、辨识方法改进、管控措施落实效果等情况，定期对风险信息进行回顾、更新和完善，确保风险清单的时效性和准确性。

风险辨识结果应作为制定和完善安全管理制度、操作规程、应急预案、培训计划、隐患排查治理重点的重要依据。对于辨识出的重大风险，应立即组织制定并落实专项管控措施，确