企业安全管理体系建立及检查清单.docVIP

企业安全管理体系建立及检查清单工具模板

一、适用对象

本工具适用于以下场景：

新设立企业需构建基础安全管理框架；

业务规模扩张或业态更新后，安全管理需同步升级；

行业监管要求强化（如制造业、建筑、危化品等高危行业）；

企业发生安全事件后，需系统性完善管理体系；

为实现安全生产标准化达标或提升安全管理效率。

二、体系建立全流程

第一步：筹备启动与职责明确

目标：成立专项团队，明确高层承诺与全员职责，奠定体系建立基础。

操作说明：

成立领导小组：由企业主要负责人（如总经理*）担任组长，分管安全负责人、各部门负责人为成员，统筹体系建立工作，审批资源投入与关键事项。

组建工作小组：抽调安全管理、生产、技术、人力资源等部门骨干，负责具体方案制定、文件编写、落地实施等工作，指定安全管理部门（或专职安全员）牵头协调。

制定工作计划：明确体系建立的时间节点（如3-6个月）、阶段任务（现状调研、文件编制、试运行等）、责任人及输出成果，报领导小组审批后公示。

召开启动会议：向全员宣贯体系建立的目的、意义、计划及要求，强调“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保证各部门理解并配合。

第二步：现状诊断与差距分析

目标：梳理企业安全管理现状，识别薄弱环节，明确体系改进方向。

操作说明：

信息收集：

文件资料：现有安全管理制度、操作规程、应急预案、培训记录、隐患排查记录、台账等；

现场情况：生产现场安全设施、设备运行状态、作业人员行为、作业环境等；

人员访谈：各部门负责人、一线员工、安全管理人员，知晓当前安全管理痛点（如责任不清晰、流程不顺畅、执行不到位等）。

差距分析：对照《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等法规标准，结合行业特点（如机械安全、电气安全、消防安全等），分析现有制度与“全员、全过程、全方位”安全管理要求的差距，形成《安全管理现状诊断报告》，明确需重点完善的领域（如风险辨识、隐患治理、应急能力等）。

第三步：体系框架与核心要素设计

目标：构建逻辑清晰、覆盖全面的安全管理体系明确管理目标与核心要素。

操作说明：

制定安全方针与目标：

方针：简洁明确，体现企业安全价值观（如“以人为本、风险预控、持续改进、安全发展”）；

目标：可量化、可考核（如“年度工伤率≤0.5次/百人，隐患整改率≥98%”），分解至各部门。

设计组织架构与职责：

架构：明确安全管理部门（如安全生产部）的定位，设立专职安全管理岗位（如安全主管、安全员），各车间/班组配备兼职安全员；

职责：制定《安全生产责任制》，从主要负责人到一线员工，明确“谁主管、谁负责”“谁使用、谁负责”的具体职责（如负责人审批安全投入、安全员监督现场隐患、员工遵守操作规程）。

确定核心管理要素：结合企业实际，确定体系覆盖的核心模块，通常包括：风险分级管控与隐患排查治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、作业安全管理、应急管理与调查、相关方管理等。

第四步：管理制度与文件编制

目标：将体系框架转化为可执行、可追溯的制度文件，规范安全管理行为。

操作说明：

文件层级设计（建议采用三级文件结构）：

一级文件（管理手册）：纲领性文件，阐述体系方针、目标、组织架构、职责及核心管理流程，由领导小组审批发布；

二级文件（程序文件）：针对核心要素制定详细流程（如《风险辨识与评价控制程序》《隐患排查治理管理程序》《应急演练管理程序》），明确流程步骤、责任部门、记录要求；

三级文件（操作规程与记录表单）：岗位操作规程（如《冲压设备安全操作规程》《有限空间作业安全规程》）、记录表单（如《安全检查记录表》《培训签到表》《隐患整改通知单》）。

文件编制要求：

内容符合法规标准，结合企业实际，避免“照搬照抄”；

语言简洁、责任明确、流程清晰，具有可操作性；

文件编号、版本号、审批流程规范（如编制人部门负责人审核分管领导批准）。

第五步：试运行与培训宣贯

目标：验证体系文件的适用性，提升全员安全意识与执行能力。

操作说明：

全员培训：分层次开展培训：

管理层：培训体系建立的意义、职责要求及决策要点；

执行层（部门负责人、安全员）：培训程序文件、管理流程及关键控制点；

操作层：培训岗位操作规程、风险辨识方法、应急技能等，保证“懂风险、会操作、能应急”。

试运行：按照制度文件要求开展日常安全管理（如定期风险辨识、隐患排查、应急演练），记录运行过程中的问题（如流程繁琐、职责不清、表单设计不合理等）。

问题收集与整改：工作小组定期收集试运行反馈，组织相关部门讨论整改，优化文件内容，形成《体系试运行报告》。

第六步：内部评审与正式发布

目标：验证体系运行的充分性、适宜性和有效性，保证体系具备正式实施条件。

操作说明：

内部审核：由工作小组或聘请外部专家组成审核组，依据体系文件、法规标准及企业实际，开展全要素、全流程