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学校物资采购管理制度

为统筹保卫处物资采购计划管理，规范采购工作，保障日常工作所需物资正常供应，符合学校物资采购和财务管理规定，降低采购成本，特制定本管理制度。

一、适用范围

适用于保卫处采购的所有物资器材，包括办公用品、消防器材、校卫队员和保洁人员服装、活动用品、清洁用品、劳保用品、维修保养等物资器材。

二、采购原则

1．严格审批流程

物资采购，必须严格遵照政府采购和学校管理规定，严格履行采购审批及招标议标规定。大宗物资采购处领导事先组织市场调查，不得未经审批先行采购。

2．询价比价议价原则

物资采购原则上需三家或三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。

3．一致性原则

采购人员定购的物资必须填写《保卫处物资采购申请表》（见附件）所列要求、规格、型号、数量一致。

样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，第一时间送交需求人进行确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4．低价搜索和供应商选择原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现优化采购。

供应商选择：（1）具有合法经营主体者；（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者；（3）信誉良好者；（4）客户认可的供应商。

5．廉洁原则

（1）自觉维护学校利益，努力提高采购物资质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收受礼品礼金，不接受吃请，更不能向供应商伸手和张口卡、拿、要。

（3）严格按物资采购制度和程序办事，自觉接受监督。

三、采购流程

1、采购申请

物资需求负责人提出申请，填写《保卫处物资采购申请表》，然后逐级报请处领导审批。填写物资采购申请表要注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、采购实施

由采购人（两名或两名以上采购人员）落实具体采购工作，根据采购内容和物资特点，严格按照采购原则进行采购，确保采购工作规范有序。

3、使用管理

采购完成后，按照各项管理规定，严格履行验收、入库、录入国资、领用等规定。

四、付款方式

采购人员凭《物资采购明细表》、购货发票等到学校财务处办理申请付款手续。

?附件：保卫处物资采购申请表。

?

保卫处

20xx年12月2日

附件

保卫处物资采购申请表

品名

规格型号

单价（元）

数量

分计

合计

（元）

使用位置

用途

申请人

年月日

处领导

审批意见

年月日

备注