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医保中心内控自查自纠报告(2篇)

医保中心内控自查自纠报告

为深入贯彻落实国家医保政策，加强医保基金管理，规范医保业务操作流程，提高医保服务质量，切实保障医保基金安全，我医保中心依据相关法规和制度要求，对内部控制情况进行了全面、深入的自查自纠。现将自查自纠情况报告如下：

一、内控工作基本情况

我医保中心高度重视内部控制工作，将其作为保障医保基金安全、提升医保服务水平的重要举措。成立了以中心主任为组长，各科室负责人为成员的内部控制工作领导小组，明确了各成员的职责分工，确保内部控制工作的有效开展。

制定并完善了一系列内部控制制度，涵盖了医保业务经办、基金财务管理、信息系统管理等各个方面。通过制度建设，规范了业务流程，明确了操作标准，为内部控制工作提供了制度保障。

在人员配置方面，根据业务需求合理设置岗位，明确各岗位的职责和权限，做到不相容岗位相互分离、相互制约。同时，加强对工作人员的业务培训和职业道德教育，提高工作人员的业务素质和风险防范意识。

二、自查自纠工作开展情况

（一）医保业务经办内部控制

1.参保登记管理

对参保登记业务进行了全面梳理，检查参保信息的准确性和完整性。通过与公安、民政等部门的数据比对，核实参保人员的身份信息，确保参保信息真实可靠。在自查过程中，发现部分参保单位在填写参保信息时存在不规范的情况，如联系方式填写错误、人员类别勾选不准确等。针对这些问题，我们及时与参保单位进行沟通，要求其进行整改，并对整改情况进行跟踪检查，确保参保信息的准确性。

2.待遇审核支付

重点检查了医保待遇审核支付的流程和标准执行情况。审核人员严格按照医保政策规定对参保人员的医疗费用进行审核，确保费用符合报销范围和标准。在自查中发现，个别医疗机构存在过度医疗、违规收费等问题，如重复检查、超标准收费等。对于这些违规行为，我们及时与医疗机构进行沟通，要求其进行整改，并按照相关规定对违规费用进行拒付处理。同时，加强对医疗机构的监管力度，建立健全医疗机构考核机制，规范医疗机构的医疗服务行为。

3.定点医疗机构管理

对定点医疗机构的协议管理情况进行了检查，确保协议内容符合医保政策要求。加强对定点医疗机构的日常监督检查，通过现场检查、智能审核等方式，及时发现和纠正定点医疗机构的违规行为。在自查过程中，发现部分定点医疗机构存在医保政策宣传不到位、医保服务质量不高等问题。针对这些问题，我们组织定点医疗机构负责人进行了医保政策培训，要求其加强医保政策宣传，提高医保服务质量。同时，对违规情节严重的定点医疗机构，按照协议约定进行了处理。

（二）基金财务管理内部控制

1.基金收入管理

检查了医保基金收入的收缴情况，确保基金收入及时、足额入账。通过与税务部门的数据比对，核实参保单位和个人的缴费情况，防止漏缴、少缴现象的发生。在自查中发现，部分参保单位存在缴费不及时的问题，我们及时与参保单位进行沟通，要求其尽快补缴欠费，并按照相关规定加收滞纳金。同时，加强对基金收入的核算和管理，定期对基金收入情况进行分析，为基金管理决策提供依据。

2.基金支出管理

严格执行医保基金支出审批制度，确保基金支出符合规定用途。对医保基金支出进行了详细的审核，检查支出凭证的真实性、合法性和完整性。在自查过程中，发现部分医保报销费用存在审核不严格的情况，如报销凭证不符合要求、报销金额超出规定标准等。对于这些问题，我们及时进行了整改，加强对审核人员的业务培训，提高审核人员的业务水平和责任意识。同时，建立健全基金支出风险预警机制，及时发现和防范基金支出风险。

3.基金会计核算

检查了基金会计核算的准确性和规范性，确保会计信息真实、完整。按照国家统一的会计制度和医保基金会计核算办法进行会计核算，定期对会计账目进行核对和清理。在自查中发现，部分会计凭证存在填写不规范的情况，如摘要填写不清晰、科目使用不准确等。对于这些问题，我们及时进行了整改，加强对会计人员的业务培训，提高会计人员的业务素质和工作责任心。

（三）信息系统管理内部控制

1.信息系统安全管理

加强信息系统安全管理，建立健全信息系统安全管理制度。采取了一系列安全防护措施，如防火墙、入侵检测、数据加密等，确保信息系统的安全稳定运行。定期对信息系统进行安全评估和漏洞扫描，及时发现和处理安全隐患。在自查过程中，发现信息系统存在部分安全漏洞，我们及时组织技术人员进行修复，并加强对信息系统的日常监控和维护。

2.数据质量管理

检查了医保信息系统的数据质量，确保数据的准确性和完整性。建立了数据质量管理制度，加强对数据录入、审核、修改等环节的管理。定期对数据进行清理和维护，及时纠正错误数据和重复数据。在自查中发现，部分医保信息系统的数据存在不准确的情况，如参保人员信息、医疗费用信息等。对于这些问题，我们及时组织人员进行核实和修改，确保数据