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企业信息安全运维管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范企业信息系统的安全运维工作，保障信息资产的机密性、完整性和可用性，防范各类信息安全风险，确保业务持续稳定运行，依据国家相关法律法规及行业标准，并结合本企业实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于企业内部所有信息系统（包括硬件、软件、网络、数据及相关设施）的规划、建设、运行、维护和废止等全生命周期的安全管理活动。企业所有部门及员工，以及涉及信息系统运维的第三方服务提供商，均须遵守本办法。

第三条基本原则

信息安全运维管理遵循以下原则：

（一）预防为主，防治结合：以风险评估为基础，采取有效的安全防护措施，加强日常监测与预警，及时发现并处置安全事件。

（二）分级负责，协同联动：明确各部门及岗位的安全职责，建立跨部门的协同工作机制，形成安全管理合力。

（三）最小权限，动态调整：严格控制信息系统的访问权限，遵循最小必要原则，并根据岗位变动和业务需求进行动态调整。

（四）规范操作，全程可控：建立标准化的运维操作流程，确保所有运维活动可审计、可追溯。

（五）持续改进，动态适应：定期对安全运维管理体系进行评审与优化，适应技术发展和业务变化带来的新挑战。

第二章组织与职责

第四条组织架构

企业应建立健全信息安全运维管理组织体系，明确决策层、管理层和执行层的职责。通常包括（但不限于）：

（一）信息安全领导小组：由企业高层领导组成，负责审定信息安全战略、重大安全决策和资源投入。

（二）信息安全管理部门：作为日常安全管理的牵头部门，负责制定和落实安全策略、制度和标准，组织安全事件响应，开展安全检查与审计。

（三）IT运维部门：负责信息系统的日常运行维护，执行安全防护措施，确保系统稳定运行，并在安全事件发生时提供技术支持。

（四）业务部门：负责本部门业务数据的安全管理，配合落实安全措施，及时报告安全事件。

第五条职责分工

（一）信息安全领导小组：

1.审批企业信息安全总体策略和重要安全管理制度。

2.审议并决策重大信息安全事项和投资。

3.指导和监督企业信息安全工作的开展。

（二）信息安全管理部门：

1.组织制定和修订信息安全策略、制度、标准和流程。

2.组织开展信息安全风险评估和安全检查。

3.负责信息安全事件的统筹协调和调查处理。

4.组织信息安全意识培训和宣传教育。

5.监督安全措施的落实情况，对违规行为提出处理建议。

（三）IT运维部门：

1.负责信息系统（硬件、软件、网络）的日常巡检、配置管理、故障排除和性能优化。

2.严格执行安全配置标准，落实系统加固、补丁管理等安全措施。

3.负责数据备份与恢复工作，确保备份数据的可用性和完整性。

4.监控系统运行状态和安全事件，及时上报异常情况。

5.参与安全事件的技术分析与处置。

（四）业务部门：

1.配合进行本部门信息资产的梳理和管理。

2.遵守数据分类分级管理要求，正确使用和保管业务数据。

3.发现本部门信息安全隐患或事件时，立即向信息安全管理部门和IT运维部门报告。

4.组织本部门人员参加信息安全培训，提高安全意识。

（五）全体员工：

1.遵守企业信息安全相关制度和规定。

2.妥善保管个人账号和密码，不随意泄露。

3.不进行未经授权的系统访问和操作。

4.发现信息安全可疑情况，及时报告。

第三章安全策略与制度规范

第六条安全策略体系

企业应建立层次化的信息安全策略体系，包括总体安全策略、专项安全策略（如网络安全策略、数据安全策略、访问控制策略等）和具体的安全管理制度、操作规程。

第七条制度制定与更新

（一）信息安全管理制度应覆盖信息安全运维的各个方面，确保有章可循。

（二）制度制定过程应充分调研，广泛征求意见，确保其适用性和可操作性。

（三）建立制度定期评审和更新机制，一般每年至少评审一次，或在发生重大安全事件、法律法规变更、业务模式调整时及时修订。

第八条制度宣贯与执行

（一）信息安全管理部门负责组织制度的宣贯培训，确保相关人员理解并掌握制度要求。

（二）各部门应严格执行信息安全管理制度，将制度要求融入日常工作流程。

（三）信息安全管理部门和相关监督部门对制度执行情况进行定期检查和不定期抽查。

第四章环境安全管理

第九条物理环境安全

（一）机房应设置在相对安全的区域，具备防盗、防火、防水、防潮、防尘、防高温、防低温、防雷、防静电等物理防护措施。

（二）机房出入应严格控制，实行门禁管理，非授权人员不得进入。

（三）重要区域应安装视频监控和报警装置，并定期检查其有效性。

（四）办公区域应保持整洁，重要办公设备应妥善保管，离开时注意锁定。

第十条网络环境安全

（一）网络架构应进行合理规划，根据业务需求和安全级别进行