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2025年关于网络安全隐患排查自查报告

2025年以来，随着人工智能、物联网、云原生等新技术深度融入业务场景，网络安全威胁呈现精准化、隐蔽化、复杂化特征。为贯彻落实《网络安全法》《数据安全法》及《关键信息基础设施安全保护条例》要求，切实防范数据泄露、系统瘫瘫、业务中断等风险，我单位于2025年3月至6月开展全栈式网络安全隐患排查工作，覆盖基础设施、数据资产、应用系统及安全管理四大核心领域，通过技术检测、管理审计、人员访谈等多元手段，累计发现各类隐患127项，完成整改112项，剩余15项纳入Q3重点攻坚计划。现将排查情况及整改成效报告如下：

一、排查范围与方法

本次排查以全生命周期、全要素覆盖为原则，聚焦网络安全防护的人、技、管三要素。物理层面覆盖机房、网络链路、服务器及终端设备；逻辑层面涵盖云平台、数据库、业务系统及第三方接口；管理层面涉及制度流程、人员意识、应急响应机制。具体排查方法包括：

技术检测方面，采用自动化工具与人工验证结合模式，部署漏洞扫描器对327个信息系统开展全量扫描，发现漏洞89个（其中高危17个、中危38个、低危34个）；运用渗透测试模拟APT攻击，重点验证边界防护、身份认证及数据传输环节的安全性；通过日志分析平台梳理近6个月操作记录，识别异常访问行为21起，涉及财务系统、客户管理系统等敏感模块。

管理审计方面，对照《网络安全等级保护2.0》《信息安全技术数据分类分级指南》等标准，核查现有制度18项，发现制度滞后问题7项（如《移动应用安全管理办法》未涵盖AI生成内容安全要求）；通过问卷调查与现场访谈覆盖23个部门156名员工，评估安全意识薄弱环节，结果显示32%的员工对零信任概念理解模糊，19%的运维人员存在默认口令使用习惯。

第三方协同方面，委托具有CNAS资质的安全服务机构开展合规评估，结合威胁情报平台（CTI）获取行业最新攻击手法，重点排查勒索软件、供应链攻击等新型威胁，发现2个关键业务系统使用的开源组件存在已知漏洞（CVE-2025-1234、CVE-2025-5678），影响范围涉及3个省级分支机构。

二、主要隐患分析

（一）基础设施防护存在薄弱环节

核心网络设备中，5台部署于2019年的边界防火墙仍使用旧版操作系统（版本号≤7.2.3），未启用入侵防御（IPS）功能，经检测存在TCP会话劫持风险；云平台方面，2个业务系统的S3存储桶配置不当，未设置最小权限策略，导致测试账号可越权访问用户画像数据；终端设备管理存在盲区，47台移动办公终端未安装统一端点检测与响应（EDR）工具，其中12台检测到恶意软件残留（主要为广告插件，未触发破坏性攻击）。

（二）数据安全全流程管控不足

数据分类分级落实不到位，客户信息、研发文档等敏感数据未标注密级，13个部门存在数据孤岛现象，跨部门共享时未执行脱敏操作；存储环节，3个生产数据库的加密策略仅覆盖静态数据，传输过程中仍使用TLS1.1协议（2024年已被国际标准组织列为不安全协议）；访问控制方面，8个系统存在权限叠加问题（如某运维账号同时具备开发、测试、生产环境操作权限），审计日志仅记录操作结果，未留存完整操作轨迹（如数据库删除操作未记录具体表名、行数）。

（三）应用系统安全漏洞突出

业务系统层面，7个核心系统（占比21%）存在OWASPTOP10漏洞，其中API接口未授权访问问题最为集中（12个接口），测试中通过伪造token可获取用户订单详情；移动应用方面，5款员工端APP存在过度权限请求（平均每个应用申请15项权限，仅7项为必要功能所需），4款APP的本地存储未启用硬件级加密（如将登录凭证明文存储于SharedPreferences）；第三方系统集成风险较高，与供应商对接的8个数据接口未实施双向身份认证，其中2个接口的传输密钥已使用超过1年未轮换。

（四）安全管理体系亟待完善

制度建设滞后于技术发展，现有《网络安全应急预案》未包含AI驱动型攻击（如深度伪造钓鱼）的应对流程，《第三方合作安全协议》未明确数据跨境传输的责任划分；人员意识培训形式单一，季度培训以线上视频学习为主，缺乏情景模拟演练，导致员工对鱼叉钓鱼的识别率仅为68%（行业平均水平为75%）；应急响应能力不足，模拟演练中，从发现异常流量到阻断攻击的平均耗时为42分钟（目标为30分钟内），备用系统切换时出现配置冲突，导致业务中断延长15分钟。

三、整改措施与成效

针对排查发现的隐患，制定技术修复+管理优化+能力提升三位一体整改方案，明确责任部门、完成时限及验收标准，截至6月底已取得阶段性成效：

（一）基础设施加固

完成23台老旧网络设备的固件升级（防火墙操作系统升级至8.5.2版本，启用IPS功能并更新规则库），云平台存储桶策略调整为拒绝所