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新版质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表

被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：

序一体化管理体系过程审核要点提供的实施证据Y/N注明不符合

号QMSEMSOMS程度

●按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996（1）有一套完整的管理体系文件；Y

GB/T28001-2001三个标准要求建立管（2）删减的过程及证明；Y

理体系；（3）文件中对体系的过程和产品实现Y

●管理体系的范围是否明确，删减理由过程（包括运作过程）的描述；

是否充分，并符合规定要求；（4）手册中对涉及的过程运作的要求Y

●过程是否已被识别并适当规定，职责和相关程序文件；

14.14.14.1

是否已被分配、程序是否得到实施和保（5）依据的法律法规和相关要求；Y

持，过程是否有效；（6）纠正和预防措施的运作程序是否Y

●公司对外包过程是否进行了识别和有；

控制。（7）对体系过程的监视和测量；Y

（8）公司的外包过程在体系文件中是Y

否明确了管理。

●形成文件的方针、目标和管理手册；（1）QEOHSMS手册，包括形成文件Y

●标准所要求建立的程序文件及相关的QEOHS方针、目标；

4.2.14.4.4

文件；（2）程序文件、作业指导书、相关的Y

2

4.4.4●按标准要求规定了体系的适用范围，法律法规；

对其核心要素（过程）及相互关系进行（3）文件和标准要求的记录均有；Y

了描述；（4）规定相关文件的查询方式和路径。Y

内审组长：内审员：

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表

被审核部门：时间：年月日编号：

序一体化管理体系过程审核要点提供的实施证据Y/N注明不符合

号QMSEMSOMS程度

●标准所要求的记录；

●相关文件的查询路径。

4.2.24.4.4●按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996

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