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2025年事业单位内控制度自查报告

为全面落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》及2024年财政部《关于进一步加强行政事业单位内部控制建设的指导意见》要求，我单位于2025年8月至10月组织财务、审计、业务部门组成专项工作组，通过查阅制度文件、抽查业务档案、访谈关键岗位人员、比对财务系统数据等方式，对内部控制制度的建立健全及执行情况开展全面自查。现将自查情况报告如下：

一、内控制度建设情况

我单位始终将内控制度建设作为规范管理、防范风险的核心抓手，2025年结合新修订的《政府会计制度》《政府采购法实施条例》及上级主管部门《关于深化事业单位内控体系改革的实施细则》，对现有内控制度进行系统性修