网络安全防护策略检查清单.docVIP

网络安全防护策略检查清单工具模板

适用场景说明

本工具模板适用于企业、机构或组织在网络安全防护体系的建设、运维与优化过程中，系统性地评估防护策略的完整性与有效性。具体场景包括但不限于：

新系统上线前安全基线核查：保证新部署的信息系统符合网络安全防护标准，避免遗留安全漏洞。

定期安全审计与合规检查：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规要求，或应对等保2.0、ISO27001等合规性评估。

安全事件复盘与策略优化：在发生安全事件后，通过检查清单梳理防护策略短板，针对性强化防护措施。

第三方合作安全评估：对供应商、服务商的网络安全防护能力进行核查，保证其符合组织安全要求。

操作流程指引

前期准备阶段

明确检查范围：根据检查目标（如系统类型、数据等级、合规要求），确定需要覆盖的检查对象（如服务器、网络设备、应用系统、安全管理制度等）。

组建检查团队：至少包含网络安全负责人、系统运维人员、安全管理员，必要时邀请外部专家参与。

收集基础资料：梳理现有网络安全策略文档（如访问控制策略、数据备份策略、应急响应预案等）、系统拓扑图、资产清单、历史漏洞报告等。

现场检查阶段

逐项核对检查内容：依据本模板“检查清单模板”，对照实际策略配置与执行情况，逐项检查并记录结果（“符合”“不符合”“不适用”）。

留存检查证据：对关键检查项（如权限配置、日志记录）截图、录像或保存配置文件，保证结果可追溯。

标记问题项：对“不符合”项详细描述问题表现（如“特权账号未启用双因素认证”“数据库未开启操作审计日志”），并初步分析可能风险。

问题整改阶段

制定整改计划：针对“不符合”项，明确整改措施（如“关闭不必要的远程端口”“配置防火墙访问控制规则”）、负责人（如工程师、主管）及整改期限（一般不超过30天，高风险项需7日内完成）。

落实整改措施：负责人牵头实施整改，同步记录整改过程（如操作日志、变更审批单）。

验证整改效果：整改完成后，由检查团队复核，保证问题彻底解决且未引入新风险。

报告与归档阶段

编制检查报告：汇总检查结果、问题清单、整改情况及整体评估结论，经网络安全负责人审核后存档。

更新策略文档：根据检查发觉的问题，修订现有网络安全策略（如更新《访问控制管理制度》《漏洞管理流程》）。

定期复检：对高风险项或频繁出现的问题，纳入日常巡检清单，每季度至少复检一次，保证防护策略持续有效。

检查清单模板

检查类别

检查内容

检查标准

检查结果

问题描述

整改措施

负责人

整改期限

备注

访问控制

网络设备（防火墙、路由器）访问控制策略

1.禁用默认管理端口；2.仅开放业务必需端口（如HTTP80、443）；3.配置源IP白名单

符合/不符合/不适用

如“防火墙管理端口未修改默认22端口”

*工程师

2024–

需变更默认配置

服务器访问权限

1.禁用root/Administrator远程登录；2.普通用户权限遵循“最小权限原则”

符合/不符合/不适用

如“Web服务器应用目录赋予用户写权限”

*运维员

2024–

调整目录权限

身份认证

特权账号管理

1.启用双因素认证（2FA）；2.定期（每90天）强制修改密码；3.离职账号立即禁用

符合/不符合/不适用

如“数据库管理员账号未启用双因素认证”

*安全主管

2024–

联系厂商开启2FA

普通用户认证

1.密码complexity要求（长度≥12位，包含大小写、数字、特殊字符）；2.禁止密码复用

符合/不符合/不适用

如“用户密码允许使用连续字符（如56）”

*管理员

2024–

修改密码策略

数据安全

数据加密传输

1.网站启用（证书有效期≥30天）；2.数据库连接使用SSL/TLS加密

符合/不符合/不适用

如“内部OA系统未启用传输”

*开发工程师

2024–

申请并部署SSL证书

数据备份与恢复

1.关键数据每日增量备份+每周全量备份；2.备份数据加密存储且异地存放；3.每季度测试恢复

符合/不符合/不适用

如“备份数据未加密存放”

*存储管理员

2024–

启用备份加密功能

系统与网络防护

主机安全加固

1.关闭不必要的服务（如FTP、Telnet）；2.及时安装安全补丁（漏洞修复时效≤30天）

符合/不符合/不适用

如“Linux服务器存在未修复的远程代码执行漏洞（CVE-2024-）”

*运维员

2024–

立即安装补丁

网络边界防护

1.防火墙配置“denyany”默认拒绝策略；2.入侵检测系统（IDS）覆盖关键网段

符合/不符合/不适用

如“核心业务网段未部署IDS规则”

*网络工程师

2024–

部署IDS传感器

漏洞管理

漏洞扫描与修复

1.每月至少进行一次全量漏洞扫描；2.高危漏洞修复时效≤7天，中危≤30天

符合