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2025年廉政风险点排查工作自查报告

根据上级关于深化廉政风险防控机制建设的工作要求，我单位于2025年3月至6月集中开展了廉政风险点全面排查工作。本次排查以“聚焦重点领域、深挖潜在风险、强化源头防控”为目标，通过“全员参与、分级分类、交叉验证”的方式，覆盖机关8个内设部门、2个直属事业单位及下属3个基层站所，涉及岗位127个，其中重点岗位43个。现将自查情况报告如下：

一、排查工作开展情况

（一）组织领导与责任落实。成立由党委书记任组长、纪委书记任副组长的排查工作领导小组，制定《2025年度廉政风险点排查工作方案》，明确“部门自查-交叉互查-领导小组复核”三级排查机制。召开专题动员部署会3次，组织廉政风险防控专题培训2场，覆盖全体干部职工198人次，确保排查标准统一、方向不偏。

（二）排查范围与方法创新。坚持“业务流程走到哪，风险排查跟到哪”，围绕行政审批、资金管理、工程建设、物资采购、干部人事、公共服务等6大核心业务领域，绘制业务流程图42张，梳理关键环节168个。采取“岗位人员自述+服务对象访谈+历史问题倒查”相结合的方式，发放《廉政风险自查表》215份，收回有效问卷209份；走访服务对象67家，召开座谈会11场，收集意见建议43条；调取近3年审计、巡察、信访数据，分析问题高发环节12个。

（三）风险定级与动态管理。依据风险发生概率、影响程度及防控难度，将风险点划分为高、中、低三个等级。经领导小组集体研究，共确认廉政风险点102个，其中高风险点23个、中风险点58个、低风险点21个。建立《廉政风险动态管理台账》，明确责任主体、防控措施及整改期限，实行“一风险一档案”管理。

二、重点领域风险点识别与分析

（一）行政审批领域。共识别风险点21个，其中高风险点4个。主要表现为：部分窗口服务人员利用“政策解释权”搞“差异化审批”，对熟人企业放宽材料审核标准；个别审批岗位人员与中介机构勾结，通过“推荐指定服务”收取好处费；审批系统存在“人工补录”漏洞，可能出现数据篡改风险；重大项目并联审批中，部门间信息共享不及时，存在“权力寻租”空间。典型案例：2024年某企业因提供虚假场地证明通过环评审批，暴露出现场核查环节“走过场”问题，涉及风险点已列为高风险。

（二）资金管理领域。共识别风险点18个，其中高风险点5个。主要风险集中在项目资金分配、补贴发放及财务报销环节：一是项目资金分配“重申报轻监管”，存在“关系项目”“人情资金”倾向，2025年一季度乡村振兴项目资金分配中，3个申报材料雷同的项目均获得扶持；二是惠民补贴发放存在“数据比对滞后”问题，4月份城乡低保复核中，通过人工核查发现2名已死亡人员仍在领取补贴；三是财务报销“一支笔”审批权限集中，个别部门存在拆分票据、虚列开支现象，近3年审计发现超标准报销问题11起。

（三）工程建设领域。共识别风险点25个，其中高风险点7个。风险贯穿“招投标准备-施工管理-验收结算”全周期：招标文件编制中，存在“量身定制”资质要求、设置倾向性技术参数问题，2024年某市政道路项目招标文件中，技术参数与某供应商专利产品完全一致；施工管理中，现场监理与施工方“利益绑定”，对偷工减料行为“睁一只眼闭一只眼”，2025年5月质量抽检发现某安置房项目混凝土强度不达标；工程结算中，存在“高估冒算”现象，第三方审计核减率平均达12%，最高核减项目达23%。

（四）物资采购领域。共识别风险点15个，其中高风险点3个。主要问题集中在小额采购和应急采购环节：小额采购（50万元以下）未严格执行分散采购限额标准，部分部门通过“化整为零”规避公开招标，2025年1-6月，3万元以上单次采购拆分为多笔的情况达17次；应急采购中，存在“先采购后审批”“以紧急为由简化流程”问题，2024年疫情防控物资采购中，某批次口罩采购价格高于市场价20%；供应商管理缺乏动态评估，部分长期合作供应商存在“围标串标”嫌疑，近2年投诉举报中涉及供应商违规问题的占比达45%。

（五）干部人事领域。共识别风险点13个，其中高风险点2个。重点风险在干部选拔任用和考核评价环节：个别基层单位民主推荐存在“小圈子投票”现象，2025年3月某站所副站长选拔中，推荐票集中在3名关系密切的职工；考核评价指标“重痕迹轻实绩”，导致部分干部“重留痕、轻落实”，2024年度考核中，2名日常表现突出的干部因台账不规范被评为“基本称职”；干部轮岗交流制度执行不到位，关键岗位人员任职超过5年的占比达38%，其中财务、审批岗位超8年未轮岗的有4人。

（六）公共服务领域。共识别风险点10个，其中高风险点2个。主要表现为：公共资源分配不公，2025年保障性住房摇号中，群众反映“优先资格认定”存在暗箱操作；民生项目实施“重建设轻运营”，2024年新建的5个社区养老服务中心，因后续资金不